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主题：【已应助】认可资料规范性审查求助

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发表于：2021/08/28 11:37:24 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
各位老师：

              我们实验室收到了CNAS评审老师发来的《资料规范性审查意见一览表》，其中有一条“如何查到内审记录，整改记录齐全？”当初提交内审方面材料时，我们实验室提交了:内审计划，首次末次会议签到表，内部审核报告，内部审核整改报告，内部审核检查表两个（对应CL01，A025，机打整理版非手写），内审不符合项记录报告等等资料。我的初步想法是：内审方面：补充内审当时内审员手写版内部审核检查表。整改记录方面：将不符合项对应的程序文件的培训，其培训申请表，培训签到，培训记录，培训结果确认报告补充进来。请各位老师指点下还应该补充什么材料，以达到内审记录，整改记录齐全？不胜感激！
推荐答案：JOE HUI回复于2021/08/28
你的资料也全了，还有一个疑问，内审查到的不符合项，是否也开出不同的不符合项目纠正及改进措施单，针对每个不同的不符合项目，是否参照相应程序文件去执行，比如首先原因分析，然后开展纠正措施，你的文件修改以及更新，宣贯，效果评价才是纠正措施，还需要改进措施等
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JOE HUI
xurunjiao5339
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2021/8/28 17:40:30 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你的资料也全了，还有一个疑问，内审查到的不符合项，是否也开出不同的不符合项目纠正及改进措施单，针对每个不同的不符合项目，是否参照相应程序文件去执行，比如首先原因分析，然后开展纠正措施，你的文件修改以及更新，宣贯，效果评价才是纠正措施，还需要改进措施等
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anna198871
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2021/8/28 21:21:40 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
学习啦，楼主厉害
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Ins_49abe5d7
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2021/8/28 22:29:37 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你的资料也全了，还有一个疑问，内审查到的不符合项，是否也开出不同的不符合项目纠正及改进措施单，针对每个不同的不符合项目，是否参照相应程序文件去执行，比如首先原因分析，然后开展纠正措施，你的文件修改以及更新，宣贯，效果评价才是纠正措施，还需要改进措施等
感谢指点！我确实为每一个不符合项单独开了不符合项表单，然后分别在每张单子上分析原因，写纠正措施。可能还需要补上改进措施
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ztyzb
zxz19900120
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2021/8/28 23:01:40 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
能否考虑和外审开具不符合项整改一样，有一个总的不符合项表分别对应的条款然后和整改材料以某种编码顺序逐条对应。
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WUYUWUQIU
wulin321
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2021/8/29 11:39:40 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
要体现纠正和纠正以后的纠正预防措施
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Ins_49abe5d7
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2021/8/29 13:08:03 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
能否考虑和外审开具不符合项整改一样，有一个总的不符合项表分别对应的条款然后和整改材料以某种编码顺序逐条对应。
学习了，感谢！
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Ins_49abe5d7
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2021/8/29 13:08:22 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
要体现纠正和纠正以后的纠正预防措施
好的，感谢指点！
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石头雨
baby073125
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2021/8/30 8:21:10 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
是不是缺乏标准现场审核的的记录了，比如现场审核记录表。
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质量体系管理小白
Ins_9bd780e9
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2021/8/30 11:36:36 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
还应该有内审员委派单吧，
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Ins_49abe5d7
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2021/8/30 15:29:56 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是不是缺乏标准现场审核的的记录了，比如现场审核记录表。
请问现场审核记录表是什么样的？是内审员当时手写的内审检查表么？
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