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主题：【新手求助】原始记录有涂改怎么整改。

浏览0 回复27 电梯直达
m3017580
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发表于：2015/06/12 11:42:50 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
悬赏金额：20积分 状态： 已解决
评审组开了个整改项，原始记录，内审检查表有涂改怎么整改；谁能帮帮忙。
然后管理记录表格更换了有什么程序吗？直接替换过来就可以吗？
推荐答案：西瓜猫猫西瓜回复于2015/06/12
1、有涂改，是有记录程序文件没有规定呢？还是有规定没执行？
没有程序文件规定，就该程序文件补上详细规定；
如果是有规定没有执行，那么就要查找未执行原因，人员意识不够还是粗心？
2、表格更换，看你们文件怎么规定了，一般表格更换是要有文件更换的证据哩，比如申请申请，发放之类的，空白的原始记录表单是要受控的。
补充答案：

石头雨回复于2015/06/12

原因分析对记录的控制和书写重视程度不足，没有认真学习相关的材料；
整改方式：
1. 根据条款号找到相关的体系文件规定，如果没有的话就要更改体系规定；
2. 对不符合人员进行培训学习，并通过考核监督进行验证；
3. 对涂改的记录进行整改，具体就是在原来的基础上做杠改并注明日期；
4. 对以后记录进行监督。

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2015/6/12 11:50:34 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
分析原因，加强培训和监督，落实纠正措施，举一反三，杜绝类似错误发生；表格更换属于文件的修订，执行文件控制程序。
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西瓜猫猫西瓜
vivi_vivi
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2015/6/12 11:52:21 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1、有涂改，是有记录程序文件没有规定呢？还是有规定没执行？
没有程序文件规定，就该程序文件补上详细规定；
如果是有规定没有执行，那么就要查找未执行原因，人员意识不够还是粗心？
2、表格更换，看你们文件怎么规定了，一般表格更换是要有文件更换的证据哩，比如申请申请，发放之类的，空白的原始记录表单是要受控的。
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m3017580
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2015/6/12 12:03:56 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
1、有涂改，是有记录程序文件没有规定呢？还是有规定没执行？
没有程序文件规定，就该程序文件补上详细规定；
如果是有规定没有执行，那么就要查找未执行原因，人员意识不够还是粗心？
2、表格更换，看你们文件怎么规定了，一般表格更换是要有文件更换的证据哩，比如申请申请，发放之类的，空白的原始记录表单是要受控的。
人员没有执行力，随意涂改，我整改用新的记录表格重新填写，用正确方法（杠改签名）更改错误的地方可以吗。
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西瓜猫猫西瓜
vivi_vivi
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2015/6/12 12:21:51 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 m3017580(m3017580) 发表:
人员没有执行力，随意涂改，我整改用新的记录表格重新填写，用正确方法（杠改签名）更改错误的地方可以吗。
可以，不过错误的原始记录不能销毁掉，也应该保存的，这样才能保证记录的真实性、可再现性
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hujiangtao
hujiangtao
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2015/6/12 12:38:36 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
农业部要求涂改不能超过三处
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依风1986
xurunjiao5339
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2015/6/12 12:53:18 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
內部程序規定原始記錄，內審表等，一般是記錄控制這塊，塗改需要劃斜槓，然後簽上姓名，修改日期，需要規範化
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石头雨
baby073125
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2015/6/12 14:01:37 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原因分析对记录的控制和书写重视程度不足，没有认真学习相关的材料；
整改方式：
1. 根据条款号找到相关的体系文件规定，如果没有的话就要更改体系规定；
2. 对不符合人员进行培训学习，并通过考核监督进行验证；
3. 对涂改的记录进行整改，具体就是在原来的基础上做杠改并注明日期；
4. 对以后记录进行监督。
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高冷病患者
v2866535
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2015/6/12 14:16:57 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 m3017580(m3017580) 发表:
人员没有执行力，随意涂改，我整改用新的记录表格重新填写，用正确方法（杠改签名）更改错误的地方可以吗。


你说了一件很重要的事，就是人员没有执行力，随意涂改。这与领导没有执行力很有关系。
我的解决办法是涂改超过三处的，重新抄写原始记录；涂改不盖章的，报告不予签发。
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石头雨
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2015/6/12 14:29:15 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原始记录不是不允许誊抄吗？
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高冷病患者
v2866535
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2015/6/12 14:47:30 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
原始记录不是不允许誊抄吗？
我们的原始记录全是手写的，都是文字和数字，写错很常见，错的多了就得重新誊抄，只要别抄错就可以。
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