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主题：【讨论】年度内部审核计划表

浏览0 回复19 电梯直达
changqifei
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发表于：2018/11/08 10:22:38 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
新编制的表格，请各位专家给点意见，谢谢。
我把4/6/6.1/7这些条款都删了，没放在内。
附件：
年度内部审核计划.doc
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2018/11/8 10:37:51 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你们是按月份轮转来审核？
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changqifei
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2018/11/8 10:47:58 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
你们是按月份轮转来审核？
这只是格式，但是基本上一次搞完了，不会分几次的
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2018/11/8 11:51:26 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
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2018/11/8 11:56:50 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
这个表格里没列出来，备注里说明了
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西瓜猫猫西瓜
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2018/11/8 12:11:06 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
这只是格式，但是基本上一次搞完了，不会分几次的
没有写明部门，看不出这个内审表的好坏额
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luckfish
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2018/11/8 13:02:48 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
没有写明部门，看不出这个内审表的好坏额
他这样操作不太符合大家习惯，一般是罗列部门，然后是对应条款，最后是1-12月份内实施。
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changqifei
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2018/11/8 13:49:09 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 luckfish(luckfish) 发表:
他这样操作不太符合大家习惯，一般是罗列部门，然后是对应条款，最后是1-12月份内实施。
我在表格最后备注了啊，被审核部门就是要素涉及的所有部门，我这个是按照培训时黄涛发的范例做的。
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西瓜猫猫西瓜
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2018/11/8 13:58:35 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
我在表格最后备注了啊，被审核部门就是要素涉及的所有部门，我这个是按照培训时黄涛发的范例做的。
一个内审部的好坏，主要是想看你部门与要素是否一一对应的正确，因为楼主你把部门给删了，那你这个内审表就没有办法给意见了
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luckfish
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2018/11/8 13:59:40 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
是这样，如果你的中间填的是部门的话，单元格会显得小，汉字会多，如4.1条款，显然是多部门的，那么你的单元格里会填写好多个部门名称，这样不是不可以，而是视觉上太拥挤：）
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luckfish
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2018/11/8 14:00:53 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你可以尝试填一份完整的表格，然后大家帮你看看是否合适
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