主题:【原创】干货·实用‖依据RB/T214-2017编制的内审核查表

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rayolei
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利用周末的时间给大家编制了依据RB/T214-2017的内审核查表,请根据自己的情况修改!仅供大家参考
                                                                        内审核查表

部门:                                                                                                                                                编号:

条款

内容

方法

结论

Y/N/NA

记录



4.1


机构


4.1.1


检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。


查:有效的法律地位文件,承担法律责任的承诺,独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。


4.12.


检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。


查:有无组织机构图、职能分配表等。


4.1.3


检验检测机构及其人员从事检验检测活动,应遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。


查:是否有公正性声明或承诺及相关程序或制度,有无违规现象。


4.1.4


检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险,检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动,应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。


查:是否建立了公正性和诚实性程序,有无公正性和诚实承诺,是否有制度保证。
如果从事检验检测以外的活动,是否进行识别,是否有制度、措施保证不受影响。
机构人员一览表,上岗证和检验检测人员承诺书,人员是否有在两个及以上检验检测机构从业情况。
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该帖子作者被版主 senke5 积分, 2经验,加分理由:不错的资料
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senke
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资料不错,就是带有公众号和水印,官方未必会同意
luckfish
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检测老菜鸟
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现场记录在前,结论在后好些,你这下完结论,再来记录有点
rayolei
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原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
现场记录在前,结论在后好些,你这下完结论,再来记录有点
记录是用于评审的时候发现什么问题随时写出来的 放前面后面个人觉得不影响
沫沫沫沫沫
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xianxin
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加了水印用起来不方便,能否上传不加水印的WORD 版?
zal
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yt12
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yt12
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PDF文件就算了,还是加密的,下载了 不能转换,不能编辑  咋用吗?能否告诉我PDF密码??QQ258724675
gyqc
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这份内审检查表,有点单薄,表中“内容”一栏实际是准则或214标准的原文,检查表中可以列出来,可放在第一栏。而检查内容应是对照准则或214标准,针对机构的实际情况列出审核的内容,可分别列出1、2、3、4点等,可将审核方法和内容放在第二栏,下一栏则是审核情况记录,对照审核的方法和内容,将审核情况一一作对应记录,最后一栏是结论栏。审核方法和内容、审核情况记录是内审检查表的重点。