主题:【求助】应对风险和机遇的措施,质量手册、程序文件大家怎么写?

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手册中将目的和职责权限的分配写清应对风险和机遇的措施楚,程序文件写一下管理的流程,比如 识别、分析、评估、应对措施、跟踪监控等方面的内容。
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《应对风险和机遇的措施程序》

1 目的

建立全面的风险和机遇管理措施,对潜在的不符合的情况,采取应对风险和机遇措施,增强抗风险能力,并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2 适用范围

适用于本单位管理体系覆盖的所有部门。

3 职责

质量管理部门的职责

质量负责人的职责

各相关部门的职责

明确谁负责识别、评价、评审、采取措施、预防或降低风险。

4 工作程序

4.1风险和机遇应对措施流程

风险与机遇的策划-识别-评估-确定-处理-剩余风险。

4.2 风险和机遇应对措施的时机

质量管理体系变化、内部外环境变化、政策的变化、相关方的需求和期望的变化、客户的要求等。

4.3风险和机遇识别的内容

管理体系评审、管理体系运行的方法跟踪、客户需求调研、内审、监督、监控、内审、投诉、不符合、纠正措施、预防措施、改进等。涵盖人、机、料、法、环、测各环节。

4.4 风险等级评价

对已识别的风险的严重度、发生频度以及可探测性进行评价,有文件规定的根据文件要求评价,其余评价依据评价准则评价。

4.4.1评价准则

4.4.1.1严重程度

严重程度

描述(根据各单位情况制定)

评分

非常严重


5

严重


4

较严重


3

一般


2

轻微


1

4.4.1.2发生频次

频次

评分

极少发生

4

很少发生

3

有时发生

2

经常发生

1

4.4.1.3可测性

可测性描述

评分

没有控制措施、不能测

4

控制措施不能控制风险

3

控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程

2

控制措施能相应减少风险的可能性

1

计算风险系数:严重程度评分×频次评分×可测性评分。

风险等级分为:低、中、高三个级别。风险系数小于等于12的为低,风险值大于24的为高。其他情况为中。

中、高级别风险必须采取措施减少或规避风险,低级别风险可以不处理。



4.5风险应对

4.5.1 回避风险

4.5.2预防风险

4.5.3自留风险

4.5.4转移风险
senke
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4.6应对风险和机遇的评审

管理层(按照职责部分的要求)组织各部门按指定的周期对风险和机遇进行评审,以验证其有效性。可以包含以下内容:

4.6.1风险和机遇的识别是否有效且完善;

4.6.2风险应对措施的完成情况和进度;

4.6.3对产品和服务的符合性和客户满意度的潜在影响;

4.6.4剩余风险分析与改进措施。



4.7 形成应对风险和机遇评审报告并输入到管理评审。



5 相关文件和记录

应对风险和机遇的措施评审报告
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