主题:【讨论】不符合项处理记录和纠正措施记录。请大家指教

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庞榮君
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这是我做的不符合项处理记录和纠正措施记录,不符合项原因分析根据论坛各位老师的指点做的,不好的地方请指点下,如果可以也希望帮到跟我一样的小白
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czcdczg
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搜本人有关评审整改文章,可作参考。
路云
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      粗略看了一下,建议楼主在不符合项事实表述时,将不符合标准哪条哪款的具体内容写出来,便于外审员对照阅读。其次,在表述“原因分析”时,最好不要写“理解不到位”这样的套话,外审专家对这类话耳朵都起茧了,几乎每个单位的不符合项整个都是这么表述的。他会反问,难道你们之前都没培训吗?培训都是走形式走过场吗?对培训效果有没有进行评估?把培训记录拿出来看看。
      另外纠正措施仅仅是对相关条款进行培训、学习可能还不够。因为这些工作过去都是做过的,为什么还会会发生这类事件,原因分析并没有到位。你能保证将来不会再出现类似问题?关键是看你们的程序文件是怎么规定的,如果程序文件规定得不完善,则应修改完善程序文件。我见过很多单位的程序文件,往往是规定应该怎么做怎么做,却没有规定没做到该怎么罚。所以出现问题就没有处罚的依据,导致执行人对规定不予重视,屡屡重犯。这就是整改不到位。
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2020/2/26 21:46:22 Last edit by luyunnc
庞榮君
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原文由 路云(luyunnc) 发表:
      粗略看了一下,建议楼主在不符合项事实表述时,将不符合标准哪条哪款的具体内容写出来,便于外审员对照阅读。其次,在表述“原因分析”时,最好不要写“理解不到位”这样的套话,外审专家对这类话耳朵都起茧了,几乎每个单位的不符合项整个都是这么表述的。他会反问,难道你们之前都没培训吗?培训都是走形式走过场吗?对培训效果有没有进行评估?把培训记录拿出来看看。
      另外纠正措施仅仅是对相关条款进行培训、学习可能还不够。因为这些工作过去都是做过的,为什么还会会发生这类事件,原因分析并没有到位。你能保证将来不会再出现类似问题?关键是看你们的程序文件是怎么规定的,如果程序文件规定得不完善,则应修改完善程序文件。我见过很多单位的程序文件,往往是规定应该怎么做怎么做,却没有规定没做到该怎么罚。所以出现问题就没有处罚的依据,导致执行人对规定不予重视,屡屡重犯。这就是整改不到位。
谢谢老师指点,是不是对程序文件进行相关的完善,然后在做培训会更好。
路云
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原文由 庞榮君(Insm_d53f95fb) 发表: 谢谢老师指点,是不是对程序文件进行相关的完善,然后在做培训会更好。
那是肯定的。关键是你要找到根本原因,才能整改到位。
瑾年
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原因无非两条,文件是否规定,文件规定了是否宣贯到位是否有效执行。切实分析实际原因针对原因有方向进行整改,事半功倍
123
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yayicuo
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不符合的整改,基本上是:修改文件,培训,改变做法。这三类措施。所以,要对问题进行分析,如果能采用8D分析最好。然后采取相应的措施 ,以防止再犯。
yayicuo
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个人感觉对执行文件不到位进行处罚,特别是经济处罚,不太符合ISO的原则。真正从骨子里去严格按照文件去做,从意识上理解并执行,说到底还是一个责任心和工作态度的问题。我们在整改时不愿提这些责任心和工作态度,因为不好整改,无法衡量。评审老师也不太愿意接受这些,但实际上却是这样的问题存在。
承之
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纠正措施无非就是培训考核再监督确认
sztjxi
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原因分析要找到真正原因,纠正措施实施了,下次应该不会再犯才可以。CNA&CNAS专业咨询。