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主题：【分享】内审时应如何确定不符合项？

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发表于：2023/05/04 13:19:56 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内部审核是实验室管理体系运行中较为重要的一项内容，在现场审核结束及末次会议之间，审核组长应主持召开审核组内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，作出客观的判断和综合评价，肯定好的方面，确定不符合项。内审时应如何确定不符合项？

（1）不符合项应是内审员亲眼所见、当事人亲口陈述，不能靠推断。

（2）不符合判定依据就是管理体系文件或与客户达成一致的要求。

（3）描述应清晰表明是哪个岗位、哪些工作，不符合哪个条款以及不符合到什么程度。

（4）应明确是严重性不符合还是一般性不符合，并说明原因，这种评价会影响实施纠正措施的力度。

（5）还应确定哪些是可以直接纠正的，哪些需要采取纠正措施。

（6）应注意与受审核方沟通，听取受审方陈述；必要时，可商定需要采取的纠正措施。

（7）开具不符合时应归类到不符合标准的条款，主要是便于统计分析，也便于后续内外部审核参考。

（8）应由内审组结合严重程度、可接受性以及纠正措施的可实施性，在综合分析的基础上确定。

其实，在日常工作中也会发现许多不符合项，只是内部审核是集中审核、集中发现，是从内审员的角度发现整体运行中的问题。通过一年年内审，一年年积累，应可以感受到管理运行能力和水平在不断提升。如果没有这种感觉和趋势，说明内部审核没有达到预期结果，需要改进内部审核的方式。
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