主题：【咨询】怎样对实验室管理层的三个关键岗位进行审核

按岗位职责去审。

内部质量审核检查表（管理层）
受审核部门：管理层　　　　  审核组长：         
审核日期：        审 核 员：        编号： 01
序号        标准要求        检 查 内 容        检 查 记 录        评价
1        4.1        1.        组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进ISO？               
                2.        组织ISO过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？               
                3.        组织ISO关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
               
                4.        组织ISO及过程测量和监控点是否明确、有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

                5.        组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在ISO中是否实施了控制？

2        4.2.1        1.        组织所建立的质量体系文件是否包括了：质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件？               
                2.        组织是否按标准要求建立了文件化程序？               
                3.        组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件？               
                4.        组织是否按照标准要求建立了质量记录？

                5.        组织ISO文件有哪些媒体、形式或类型？

3        4.2.2        1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？

                2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款说明是否充分、可信？

3        4.2.2        3.组织质量手册是否对ISO中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？               
                4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否引用或包括文件程序或其它参考程序？

                5.质量手册是否受控？

4        5.1        1.最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以何种方式？效果如何？               
                2. 最高管理者是否组织制订质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保
持和改进ISO的宗旨？

                3.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？

4        5.1        4.建立实施保持改进ISO所需资源，最高管理者如何确保提供？               
5        5.2        1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是　不满意顾客身上？               
                2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最在限度地调动员工的参与意识和能动性？               
                3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性、特别是产品的关键特性？               
6        5.3        1.质量方针是否与组织的宗旨相适应？
               
6        5.3        2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进ISO的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？               
                3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？               
                4.质量方针是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？               
7        5.4        1.在组织的相关职能和各层次中是否已建立质量目标？所建立质量的目标与质量方针和持续改进的承诺是否相一致？               
                2.所建立的质量目标是否可测量？是否满足产品要求所需的内容？               
7        5.4        3.组织为实现质量目标是否进行ISO策划、分析确定实现目标的问题及相应措施、责任人落实明确？               
8        5.5.1        组织各部门、各级人员职责、权限及相互关系是否确定并予以沟通？               
9        5.5.2        1.最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？               
                2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？               
10        5.5.3        1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？
               
10        5.5.3        2.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式？在横向和斜向沟通过程中，组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？               
11        6.1        为实施、保持、改进ISO过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？               
12        6.4        组织为实现产品符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？有何措施营造内部良好的工作氛围，提高全员参与意识？               
13        8.5.1        1.组织ISO持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？               
13        8.5.1        2.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高ISO的有效性？

说明：评分结论分为  ①合格  ②轻微不合格  ③严重不合格
备  注       
注：此表由内审员填写

http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131205/5093594/

抱歉有点乱，粘贴的，你可以直接看看我的这个分享的附件

图说工厂品质管理.doc

下载直接搜索“管理层”参考看看这块内容。

当然还要根据自身企业实验室管理程序文件进行审核！且不是一人定了算！

新年快乐！！！

内审计划和内审检查表要把审核对象列进去
审核的时候就按这个进行

最高管理者按17025中的4.1,  4.2,  4.10,  4.15,  5.2条款
技术主管按4.1  4.2  4.4  4.6  4.9  5.1  5.3  5.4  5.5  5.8  5.9  5.10条款
质量主管按4.1  4.2  4.3  4.7  4.8  4.9  4.11  4.12  4.13.1  4.14条款
就按照这些条款审核就行