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主题：【讨论】内审不符合项整改缺乏有效性

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xjjjanet
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发表于：2014/08/18 15:05:24 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最近公司提交了cnas申请资料。其中内部审核一项的资料，评审老师反馈说多项不符合项整改缺乏有效性。不明所以，故请教各位。

不符合项一：XX项目无作业指导书
原因分析就不发了哈。
整改实施：
1.对《检测方法及方法的确认》和《方法类作业指导书的编写程序》进行培训并评价；
2. 对XX项目编制作业指导书，并审批；
3. 对该作业指导书对相关人员进行培训，对培训效果进行评价。

不符合项二：XX检测员的XX项目只有培训记录没有考核记录
整改实施：
1.学习《人员培训和考核程序》,并对中心相关岗位人员进行培训；
2. 对检测员XX的XX项目进行考核。


不符合项三：XX标准未盖受控章
整改实施：
1. 学习《文件控制程序》,并对中心相关岗位人员进行培训；
2. 对XX标准进行盖章受控；
3. 核查其它标准是否存在同样的问题，若有需一并整改。


不符合项四：XX记录未按照《程序文件》规定的格式样张填写
整改实施：
1.学习《XX程序》和《记录的控制程序》,并对检测室相关岗位人员进行培训；
2. 对XX记录按照格式样张重新填写。
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2014/8/18 15:57:15 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这些个整改措施一看就知道整改不到位，就错改错，太敷衍了。归根结底是原因没分析到位。
比如说第一个无作业指导书，不仅仅是制定了新作业指导书培训学习就完事了，这么重要的东西都没有，质量主管和技术负责人都有工作失误，两个人都要学习质量体系。这就是整改的有效性。
我看你还是把原因分析发出来吧，大家帮你分析一下。
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zhi2688
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2014/8/18 16:48:17 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
整改原因分析里面，应该涉及到质量体系方面的分析，不是单纯的说缺漏编写SOP。
除了编写SOP外，还要对对应的负责人进行体系方面的加强培训。
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铁轨
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2014/8/20 13:01:14 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
看了楼主的资料，感觉都是停留在问题的表面，并没有延伸扩展和深入去了解原因
这样的话，是无法有效得到控制的。而且你堵住了A点，B点其实也还有相同的问题出现。
作业指导书作为你作业的标准，如果没有，那么你的整个实验过程就无法得到有效保证。
从最后一点，记录表格不是标准发放版本，说明你的培训本身就有很严重的问题。培训不到位，你应该考虑的是如何让你的培训落实到位。
其实第一和最后一条在日常监督里应该是可以发现的。说明你们的日常监督力度也比较松懈。
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七月破晓
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2014/8/20 15:19:48 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
想起来上次和人探讨中西医，我说西医治标不治本的情况多，被说偏见，其实也是，之所以这么说是因为我们相信看得见摸得着的事实。看了第一条，很有治标不治本的感觉。
纠正措施实施的目的是防止再发生，除了要看纠正措施是否实施更要看纠正措施实施的效果。
培训，光培训有什么用呢，不符合的原因仅仅是负责人不懂么？不是监督人员监督不到位？不是某个文件规定不合适？
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chenmessi
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2014/8/20 16:33:37 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你们是在藐视CNAS吗？老师估计很生气，好自为之吧！
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