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主题：【已应助】内审检查表

浏览0 回复18 电梯直达
铅笔画画
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发表于：2015/09/18 11:23:12 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
前几天搞认证复查，
专家提出“内审检查表过于简单”，要覆盖所有要素。
但我注意了论坛里的朋友的检查表，基本上都是挑几个要素进行审核的。请专家帮忙解答下，内审检查表上对每个科室和关键人员的记录真的都要覆盖这19要素吗？
推荐答案：djbhbez2004回复于2015/09/18
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检测和/或校准活动。
该帖子作者被版主 czcdczg加 2积分， 2经验，加分理由：鼓励发帖
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2015/9/18 11:37:23 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
哪里来的100多要素？CMA只有19要素。
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马克思的战友
qq469023950
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2015/9/18 12:24:16 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
25个要素，各个部门要涉及到，接口要清晰，可以帮你检查一下内审表，去掉你们的公司信息，发上来吧。
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djbhbez2004
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2015/9/18 13:55:54 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检测和/或校准活动。
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tonggaga
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2015/9/18 15:48:57 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
哪里来的100多要素？CMA只有19要素。


怪我没说清楚，是19要素其中的一百多项。。。。。
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铅笔画画
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2015/9/18 15:54:28 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
25个要素，各个部门要涉及到，接口要清晰，可以帮你检查一下内审表，去掉你们的公司信息，发上来吧。


感谢版主纠正，再问下问题：
内审能挑重点检查吗？不涉及那些要素的，能否不上检查表体现，比如办公室，文职人员（管财经），不是技术人员，不涉及体系里面，难道也要新进人员培训和监督？
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铅笔画画
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2015/9/18 15:55:34 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 djbhbez2004(djbhbez2004) 发表:
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检测和/或校准活动。


感谢
25个要素
这个是认可的吧！
求专家科普下。谢谢
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2015/9/18 16:31:33 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
可是不同，要素不同，不是全部都要覆盖。
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healedlion
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2015/9/18 22:22:17 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
25个要素，各个部门要涉及到，接口要清晰，可以帮你检查一下内审表，去掉你们的公司信息，发上来吧。
各个部门要涉及到，接口要清晰，能给个例子吗？
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马克思的战友
qq469023950
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2015/9/19 22:22:54 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 铅笔画画(tonggaga) 发表:
感谢版主纠正，再问下问题：
内审能挑重点检查吗？不涉及那些要素的，能否不上检查表体现，比如办公室，文职人员（管财经），不是技术人员，不涉及体系里面，难道也要新进人员培训和监督？
不需要，重点是技术人员和内审员的培训。
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马克思的战友
qq469023950
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2015/9/19 22:24:35 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 healedlion(v2990313) 发表:
各个部门要涉及到，接口要清晰，能给个例子吗？
例如实验室需要采购实验耗材，肯定不是实验室自己花钱买，而是通过公司的采购部门，这就是个接口。
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