主题：【分享】论“报销”的详细规则

                报销规则

我们的报销单是会贴到记账凭证后面，所以会有一定的规定。请大家理解，也请仔细阅读本规则。
一、报销单
1、费用报销单正面需要各位填写是左上角的部门（项目），右下角的报销人。 2、差旅报销单需要各部门填写的是左上角的部门（项目），第二行姓名、事由，第三行出差日期（不是出差的事由和出差日期可以空出来），右下角领款人。
3、另外报销的日期也需要填写，方便我们登记核对台账
4、各项目的报销单一个月最多报销一次，可以跨月，但是最多不能超过两个月。往回报销的发票不要在月底寄回来。
P.s 1各位不用在表格内写报销金额合计，如果怕出错可以用铅笔在表格外的空白处用铅笔标注。
    2以前的时候是有部门负责人签字的，现在各项目的经理不用在报销单上签字。
二、发票
1、每张发票上需要有经办人、证明人、经理三个人的签字，发票上不要用中性笔写事
由，事由可用小便利条或者铅笔写。
2、发票上如果有付款方，一定是中建二局安装工程有限公司，如果是个人的名头公司
不予报销，还有发票上一定要留有开票公司的印章，如果没有公司也是不给报销的。
3、公司现规定如果在报销的发票中有超过1000元以上的招待费需要报销，请提前上交招待费申请单，如不按规定不予报销。
4、如果有冲白条，或者抵账的发票，请个部门看好了发票的内容，不要拿一些工作中不可能用到的发票来抵账，这种发票是不给报销的，公司报销的是工作中的钱，不是一些私人物品的钱。
5、如果不是本项目的发票请提前说明告知，避免在报销时造成不必要的麻烦。
P.s
给各位提个醒，在发票中，油费是要贴在费用报销单的，而住宿费是要贴在差旅报
销单中的，
如果贴错我们在揭发票时会把发票或者报销单撕坏，撕坏的发票和报销单是没办法使用的，所以为了不影响各项目的报销请各位看好发票再贴，以免造成不必要的麻烦，导致项目的报销单不能报销。
三、发票的粘贴
在粘贴发票时，发票和报销单是白纸对白纸，也就是说把报销单反过来，不用翻就能看到发票的字，不管是报销单还是发票都是粘左边。
（注意经办和证明，不要把这些贴到里面）
四、台账
台账是对账用的，而且会给领导看的，请各位做好台账，写的稍详细些，方便查账，而且写的标准，也会减少浪费大家的时间，可以尽快给各位报销。下表是台账上应有的类别，请各位认真填写。