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主题：【资料】质量体系内部审核

浏览0 回复8 电梯直达
【四季风】
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发表于：2007/02/06 11:12:00 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
质量体系内部审核
年度内审计划及颁发（质量负责人签名批准）、审核时机、审核范围、审核依据的确定
确定内审组长，建立内审组（明确分工），发出内审通知（提前一周）
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2007/2/6 11:13:00 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
2、内审实施：
    （1）、内审时机的选择
    （2）、内审员的选择
    （3）、内审员集中培训
    （4）、内审过程检查表（可以统一，也可以由内审员编）

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2007/2/6 11:14:00 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
（5）、现场审核（强调抽样的局限性）
3、原则（P222）：以客观证据为依据（扫描、提问、查记录、现场考核）、标准与实际核对、独立公正、三要三不要
4、现场审核记录（清楚、全面、易查、准确具体、及时当场记录）P223
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2007/2/6 11:14:00 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
5、审核策略与基本技巧（交谈、沟通等技巧可各异）
        自上（信息集中部门）而下（与之相关各部门）和自下而上
        正向（按样品接收检测顺序）逆向（从报告往前查）
        按过程要素（或部门）审核（慢，年度集中审核用多）
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2007/2/6 11:14:00 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
6、现场审核控制（主要是组长）
（1）忠于目的；
（2）控制过程；
（3）样本有代表性（3-12个）；
（4） 按检查表，不偏不受束缚；
（5）发现不符合时增加深度（扩大样本量）；
（6）与被审方确定事实和纠正措施
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2007/2/6 11:15:00 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
内审报告P231（10大内容）及发放部门（例见P235，236）交质量负责人
跟踪审核（P237）：
                目的、范围、实施、跟踪审核报告（书面）
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2007/2/6 11:15:00 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
八、内审
审核发现：
            实验室国家认可（符合、不符合、观察项）、
              计量认证（符合、基本符合、不符合、不适用、缺此项）
5、不符合报告的编写（内审员最重要的工作，P228）：事实具体、实事求是、被审方确认（例见P229）
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mmk2716738
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2008/6/2 11:12:14 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内审，我正在培训，很快要成为一名员审员了！
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zhangxiaofeng
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2019/5/27 21:37:39 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
看了，不过资料不错
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