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主题：【已应助】这个不符合项，纠正措施可以吗？

浏览0 回复11 电梯直达
settledown
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发表于：2022/03/25 13:57:37 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
不符合项描述：
查阅2021年内审记录时发现，管理室JESDXXXX文件非正版受控，整改措施未针对此项不符合进行整改。

不符合原因分析：

整改措施已经执行，内审员在填写不符合项报告时遗漏相关内容。

纠正/预防措施计划：

1. 重新组织内审员学习内审的相关内容，并重新开展内审。

2. 确认实验室采用标准文本是正版文件。

3. 开展标准查新，以确保实验室采用所有标准文本是最新版本。
推荐答案：123回复于2022/03/25
可以，但不用重新内审，让内审员重新学习即可
该帖子作者被版主 状元秀加 5积分， 2经验，加分理由：鼓励提出话题
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mingxiaoyan
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2022/3/25 14:02:43 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
可以，一般都是这个套路
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123
m3149125
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2022/3/25 14:03:48 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
可以，但不用重新内审，让内审员重新学习即可
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settledown
v3167064
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2022/3/25 14:09:12 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 123(m3149125) 发表:
可以，但不用重新内审，让内审员重新学习即可
评审老师说这个只有学习是不够的。。。

所以，我也不清楚还应该怎么做才能符合要求。
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ztyzb
zxz19900120
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2022/3/25 14:14:55 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
感觉重新内审有点过了，可以针对文件控制开展一次专项内审。别的就是整改万用模式
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石头雨
baby073125
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2022/3/25 14:37:36 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
可以再加一个举一反三的。
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settledown
v3167064
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2022/3/25 14:53:52 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
可以再加一个举一反三的。
请问，如何举一反三，谢谢。
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action2017
Insm_485713eb
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2022/3/25 15:00:49 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原因分析不对：
您的分析还停留在解释为什么整改措施里没有。要找根本原因，应该进一步去找，为什么会遗漏，什么方面导致的遗漏。
措施：
1、重新学习内审要求是比较合适的，但做内审比较大；
2、对2021年内审记录进行完善，补充整改措施及相关材料。
3、举一反三，查看是否整改措施遗漏的情况；
内审的不符合很难处理，常规应对内审不符合的方法确实是开展一次内部审核。

该帖子作者被版主 baby073125加 5积分， 2经验，加分理由：鼓励讨论
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石头雨
baby073125
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2022/3/25 15:12:12 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 settledown(v3167064) 发表:
请问，如何举一反三，谢谢。
看其他文件中的信息是否有漏项，比如内审要素、管理评审信息输入、输出的要点等。
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承之
dacaoyu
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2022/3/25 15:31:07 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
正常是培训学习就可以了 如果不行就附加内审吧
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Ins_6b96c456
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2022/3/25 15:42:15 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
学习了，谢谢！
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