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主题：【求助】内审检查表

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Ins_1c0ac5fa

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发表于：2022/08/03 14:14:27 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

关于内审，我们先编制了内审实施计划表，又编制了内审检查表，其中内审实施计划表有“责任部门”一栏，我理解的责任部门主要是管理层及各部门，管理层包括经理、副经理、技术负责人、质量负责人，授权签字人不算在管理层吧！看之前编制的内审实施计划表，“责任部门”一栏有写经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门、质量监督员等，导致按部门编制内审检查表时很多条款有重合，请教大家如何编制更好！附件是之前编制的内审实施计划表，谢谢！

附件：

内部审核实施计划表.docx

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2022/8/3 17:52:40 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

内部审核检查表是实验室进行内部审核前需准备的一个重要工作文件。审核员一般应根据分工准备现场审核用的检查表。是开展质量管理体系审核检查内容的清单，其内容取决于审核范围和审核对象。是将要审核的内容、重点、次序、时间等一个全面的考虑。内审员在编制内部审核检查表应注意如下问题：
1)应对照标准或文件按审核部门或要素编写：

2)应选择典型的关键的质量问题：

3)突出审核区域的主要职能，兼顾其它职能：

4)要选好准备审核的项目及要寻找的客观证据；

5)应有可操作性，并确定审核策略：

6)时间上留有余地，以便及时调控：

7)内审检查表的格式可相对固定：

8)一段内审后，应形成内容相对稳定的检查表；

9)根据审核工作的需要，制订检查表：

10)应覆盖全部要求，可包含特殊技术要求：

11)可作为受审核部门接受审核的参考文件；

12)不能将认可准则中的肯定句原封不动变为疑问句；

13)不能只列检查内容，忽视审核方法和抽样方案的设计；

14)不能只对事不对责任岗位，忽略管理体系职责的检查；

15)应用检查表的风险:当关键过程及主要问题未能识别,或样本没有代表性时，会影响内部审核结果的客观和正确。

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wuyuzegang

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2022/8/3 21:06:56 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

应该有责任审核部门，可以参考一下下面的模板

附件：

内审检查表.doc

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yayicuo

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2022/8/3 21:11:38 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

按部门编写和按条款编写都可以的。条款在各部门重复是正常的。比如公正性和保密性条款，对所有部门和所有人员都是适用的。不多说了，毕竟这是咨询师的饭碗，不能砸了人家的饭碗。

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JOE HUI

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2022/8/3 21:25:58 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

既然楼主的内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，那么要突出审核区域的主要职能，有些条款是适用与所有人员，比如风险评估全员参与，有些条款是区别与其它人，比如计量结果的溯源性要求，适用于特定人群，关键是内审检查表要详细体现出内审的适宜性，充分性，有效性，确保符合管理体系要求

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ztyzb

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2022/8/4 12:50:30 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

同意楼主的观点，但授权签字人虽然不是管理层也是需要单独作为一个部门或者岗位进行内审的。因为网上可以搜到的内审计划和检查表太多了，就不给楼主贴链接了，自行百度参考吧，针对贵单位的检查表建议1、每个部门（楼主提及的管理层加部门）单独做一个分计划表；2、分计划表加上审核人员和陪同人以及每个部门具体的检查时间。
像楼主的计划表只把部门和要素对应了，由谁审什么时间审没提。

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2022/8/4 12:50:48 Last edit by zxz19900120