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保密执行情况检查记录表
表格编号(No.)： QER-TC-01-01 版本号：A/1
（Checking date）检查日期 | （Checking Department） 检查部门 | （Checking staff） 检查人 | |||||
序 | （Checking Detail）检查内容 | 结果 | |||||
1 | 接触客户机密信息的人员是否曾经有意或无意向其他人泄露客户机密信息？ | □是 □否 | |||||
2 | 是否有与试验任务无关的人员打听客户的机密信息？ | □是 □否 | |||||
3 | 不直接参与试验任务的试验人员，因工作需要接触该试验机密信息时，是否经试验室负责人批准？ | □是 □否 | |||||
4 | 承担试验组以外的本中心人员。因工作需要接触客户机密信息时，是否经质量负责人批准？ | □是 □否 | |||||
5 | 外单位人员进入试验区是否经过中心经理同意？ | □是 □否 | |||||
6 | 外单位人员进入试验区是否有本中心人员陪同？ | □是 □否 | |||||
7 | 当有外单位人员在场时，是否有试验人员谈论涉及委托方机密信息的内容？ | □是 □否 | |||||
8 | 接触客户机密信息的人员，是否从事与客户机密信息有关的产品开发、技术咨询等活动？ | □是 □否 | |||||
9 | 涉及客户委托试验的试验数据或原始记录，是否按规定及时归档保存？是否发生过丢失试验数据或原始记录的事情？ | □是 □否 | |||||
10 | 外单位人员借阅记录（档案）是否经中心经理批准并登记？是否将记录（档案）带出中心外？ | □是 □否 | |||||
（Checking Result）检查结果 | |||||||
1．□经检查，未发现中心自 年 月 日以来无任何违反“保护客户机密信息和所有权规定”的事情发生。 2．□经检查，发现中心自 年 月 日以来发生过 宗违反“保护客户机密信息和所有权规定”的事情，需按本站程序文件《不符合试验工作控制程序》和《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定，写出不符合报告，制定纠正和预防措施。 3．□其他： | |||||||
（processing method）发现违规记录的处理 | |||||||
质量负责人/日期： | |||||||
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