主题:【原创大赛】内审员工作实施细则

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内审员工作实施细则
1. 目的
规范本检验中心质量体系内审员的管理,正确履行内审职能,保证检验中心的有效运行。
2. 范围
本检验中心质量体系内部审核及内审员管理。
3. 职责
3.1  质量管理科按照内审要求,负责组织内审员队伍人员的推荐、实施培训和考核工作,负责具体内审活动中内审员的推荐工作。
3.2  科室负责人推荐科室内审员,支持和配合内审员的工作;接受和积极配合检验中心组织内审活动,制订和组织实施不符合项的纠正/纠正措施和预防措施。
3.3  内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施,正确判断并填写不符合项报告,跟踪验证纠正措施和预防措施;完成内审记录;帮助指导、维持质量体系在科室的正常运行。
3.4  检验中心领导层负责内审员的资格审核,检验中心主任批准,办公室负责办理任命手续。
3.5  质量负责人负责组织制订内审计划和组织内审活动,根据内审工作需要,确定内审组长和内审小组长。内审组长和小组长从内审员中产生。内审组长协助质量负责人做好整个质量体系内审的策划与组织活动。内审小组长负责小组审核范围的内审活动,做好责任范围内的内审实施,按时向内审组长递交小组内审范围的不符合项报告和内审报告、跟踪审核报告;内审组长按时向质量负责人递交检验中心内审报告、不符合项报告和跟踪审核报告(附内审小组的各项报告)。
3.6  质量负责人组织内审后对内审员的评价活动。
4. 工作程序
4.1  科室负责人推荐科室的内审员,积极支持内审员的各项工作,保证科室内审员在检验中心内审活动全程履行内审员职责。
4.2  质量管理科负责组织内审员的推荐、培训、考核与其他日常管理工作,制订年度内审计划并组织实施。
4.3  内审员必备的条件
4.3.1  具备4年以上的本专业岗位的工作经历和2年以上的质量控制活动经验。
4.3.2  接受过有关计量认证评审准则、ISO/IEC17025:2005《检测与校准实验室能力的通用要求》准则和其他审核依据、审核方法和审核技巧的培训;。
4.3.2  熟悉本检验中心质量管理体系、技术运作和相关的法律、法规与规章制度。
4.3.3  为人公正,善于观察,有良好的沟通能力。
4.3.4  有较扎实的专业理论基础、丰富的实践工作经验、熟悉必要的质量控制技术。
4.4  内审员的素质与能力
内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。内审中应以正当途径获取客观证据,作出的公正性评价结论能得到大多数人接受;不卑不亢,不屈服于压力,排除干扰,全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的,忠实于审核结论;不断注意观察结果与人际关系(内审员间、与被审核方等);在出现严重问题时能作出有效的反应。
内审员的职责
4.4.1  内审员必须不断学习,关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效,协助科室负责人推动科室质量体系的有效运行。
4.4.2  每年按要求参加内审员的业务培训活动,不断提高审核技巧和审核水平。
4.4.3  参与内审时,按照检验中心质量负责人的安排,服从内审组长和内审小组长的分工调配,认真填写所负责范围的内审过程记录,按时按质按量完成内审任务。
4.4.4  在内审过程中认真履行内审职责,严格遵守内审作息纪律;注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。
4.4.5  在非内审期间,履行日常工作中的质量管理义务,负责检查质量监督员的日常监督记录,协助科室负责人实施纠正/预防措施,带头执行检验中心的质量体系文件,对检验中心质量体系的保证起参谋和上下联系的桥梁作用。
4.5  内审员管理
4.5.1  内审员的选拔由科室负责人推荐,经培训考核合格、质量负责人审核后,由检验中心主任审批任命。
质量管理科负责内审员的日常管理;建立内审员管理档案,包括任命文件、参加培训记录(含内审员培训和其他业务培训记录)及审核表现、参加审核记录等。
4.5.2  内审小组长负责小组成员内审过程纪律的维持,记录内审员的审核表现,及时向内审组长报告,必要时向质量负责人和检验中心领导层汇报。对认真履行内审员职责、在内审工作中尽职尽责,经考核评比成绩突出者,由检验中心给予精神和物质奖励,对无故不参加内审或在内审过程中有迟到、早退、缺席、或内审中出现打击报复有损公正公平等行为的,要予以批评教育,情节严重者可采取暂停安排参加内审活动或取消内审员资格等措施。
4.6  内审实施
4.6.1由质量负责人和/或检验中心领导层决定内审员的内审日期、范围、要求及审核依据、确立内审组成员名单。
4.6.2  质量管理科负责内审过程的策划、过程要素检查表的拟订或分工组织拟订,内审表格的准备,内审资料的汇总、内审报告的撰写、跟踪审核报告(含不符合项报告及不符合项分布)。负责组织签到并保存记录。
4.6.3  内审组长负责召集与协调各内审小组长组织、落实内审活动和有关的审核培训。
4.6.4  内审小组长负责组织小组内审员的内审前学习、监控内审进度、组员分工、组织组内讨论、决定不符合项、写出不符合项报告和各被审科室的内审报告,及时递交内审组长,质量负责人签发。
4.6.5  认真编写内审过程检查表;以符合、不符合、观察项评判审核发现,填写不符合项报告与纠正措施记录,编写内审报告和跟踪验证报告。
5.  支持性文件
内部审核程序
6.  记录
6.1  质量体系内部审核跟踪审核验证报告 
6.2  不符合项及纠正/纠正措施记录表
6.3  内部审核计划表
6.4  内部审核报告
6.5  不符合项分布表
6.6  跟踪审核报告
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虽然书面化,还是很感谢.若结合具体事例解析那才更好理解啊!
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这是程序性文件,但真的执行的时候就不一定完全按照这个来了
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