目标

以诚信和负责的态度维护公司客户和消费者的合法权益，树立公司以人为本，诚信经营的市场形象; 为巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供安全、健康的食品，特制定本制度。

目的

在必要时，对产品采取有效的追回措施。确保已离开工厂或不在公司直接控制范围内的产品，如果经鉴定发现其未达到产品质量、食品安全、或相关法规的要求时，我公司仍有能力将这些产品从供应链上的各个环节追回。

范围

产品召回制度适用于公司所有食品生产及加工公司及其分支机构。该程序主要涉及的职能部门包括：办公室、公司质量部、生产部、销售市场等部门。

职责

有关产品追回的职责涉及下例主要职能部门包括（但不限于）：

办公室

负责与受到影响的用户进行联络及在需要时对外发布信息，组织危机处理小组。公司危机处理小组负责公司产品召回的组织管理和监督工作。

公司质量部

负责制定相应的产品追回政策，将其整理备案，再向相关人员及部门传达。提供相关产品检验和复检报告，协助生产部确认受影响产品范围。认定产品会对客户造成危险时，提供危险的严重程度等信息。

生产部

提供相关数据，包括：相关产品所有生产质量记录表、数量、以及可能受到影响的产品批次范围。产品追回的决定经确认后，在必要的情况下，生产部必须立即中止受影响产品的生产过程，并且对其管理范围内受到影响的库存产品和生产原料进行隔离。

销售部

当产品追回的决定得到确认后，应中止受影响产品的配送活动，并对其管理范围内的库存产品和原料进行隔离。对于发送到供应链或顾客手中的受到影响的产品，还须确定其发送区域、日期及数量。此外，还负责管理被追回的产品，包括对其进行标识，并将其与未受影响的产品隔离开来。

该部门可作为特殊情况处理小组的一部分，或者与特殊情况处理小组进行合作，

在制定追回计划时，须确定涉及的批发点及零售部门的波及范围。

在追回产品的过程中，须中止所有广告或促销活动。

在特殊情况处理小组的指导下，与使用受影响产品的用户进行联系，并追回产品。

在特殊情况处理小组的指导下，动员一线销售员工参与产品追回。

程序

1. 启动产品召回程序

1) 在未经特殊情况处理小组同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由顾客启动的，则需要立即将该情况报告给特殊情况处理小组。

2) 在收到下例产品存在危害健康，或严重违法等信息后，报告特别情况处理小组，启动产品召回程序。

产品召回的情形包括（但不限于）：

- 已认定产品会对客户造成危险（已有叁个或以上同批号或相连批号生产的产品导致顾客同类伤害的投诉）。

- 发现了严重违法行为。

- 产品质量存在重大问题，可能对产品经销权造成严重影响。

- 有证据表明产品已被人蓄意污染。

2. 特殊情况处理小组通过外部或内部途径获取缺陷产品信息后，应马上采取核查行动。

1) 收集该缺陷产品的原材料来源及质量、生产过程控制记录、运输贮存记录、进入市场方式、销售区域及流通中的数量和已经销售的数量等方面的资料。

2) 复检留样的同批产品的各项质量指标，并核查出厂检验报告及各级质监部门定期抽检报告。

3) 抽取样品送本公司检测中心或者委托权威专业的检测机构对缺陷产品进行相关项目检测。

4) 收集相关购买本公司缺陷产品的客户、单位团体、个人及政府食品监督管理机构对此事件的反馈信息，判断事件的市场影响程度及可能波及的范围。

5) 综合以上所有资料，特殊情况处理小组对危险严重程度及影响范围进行考虑，确定受影响产品的范围及完成简要危害评估报告，并根据召回等级分类方法，确定是否召回及产品召回类别。报最高管理层批准。

3. 在获最高管理层批准确认召回类别后，特殊情况处理小组通知：

1) 生产部须立即中止缺陷产品生产过程，并且对其管理范围内受到影响的库存产品和生产原料进行隔离。

2) 销售部应中止受影响产品的配送活动，并对其管理范围内的库存产品和原料进行隔离。对于发送到供应链或顾客手中的受到影响的产品，还须确定其发送区域、日期及数量。

3) 销售和市场部在追回产品的过程中，须中止所有广告或促销活动。确定涉及的批发点及零售部门的波及范围。并在特殊情况处理小组的指导下，一类产品召回需与使用受影响产品的用户进行联系，动员一线销售员工参与并追回产品。

4) 物流部负责管理被追回的产品，包括对其进行标识，并将其与未受影响的产品隔离开来。

5) 物流部负责统计追回产品的数量，核对应追回产品数量，分析未追回产品原因及预防措施。

4. 回收产品的处置

1) 检验部门对回收产品进行确认检查，并进行相关的检测。

2) 对于存在危害消费者健康的回收缺陷产品，在质检部监督下一律予以集中销毁。

3) 根据检验部门判断，回收产品可以再利用的，予以更正消除缺陷，经检验合格后可以重新投放市场。

5. 分析总结

产品召回措施完成后，由质量部会同相关部门对根本原因进行分析，以确定须采取哪些纠正及预防措施，并将分析结果记录备案，完成召回事故总结表，报特殊情况处理小组审批，执行相应的措施。

参考文件

(1) 产品标识和可追溯性控制程序

(2) 不合格产品控制

(3) 纠正及预防措施

文件记录

(1) 产品召回通知

(2) 产品召回记录

(3) 产品召回记录分析总结

(4) 产品销毁记录

(5) 纠正与预防措施表