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主题：【咨询】求指教不符合项的整改

浏览0 回复15 电梯直达
xindytoto
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发表于：2013/11/14 11:25:23 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
      各位大侠，我公司是做机动车检测的，我也接触这行不是很久，上星期复评审评审组长提出了5个不符合项，1个观察项，求指导如何整改？

1、质量手册中无法人授权委托书（其实有委托书，只是没附在质量手册里，是不是直接把它附在质量手册里呢？）

2、程序文件中缺检测方法及量值溯源控制条款（这个已经加上去了，原因分析该怎么写呢？）

3、2013年内审检查表未覆盖全要素（求一份完整的内审检查表，谢谢！）

4、2013年管理评审输入信息量不足（同求范本）

5、质量手册B版受控发放无记录（注：这个我还没进入这公司就没有的，我现在重新做发放日期是写现在的日期吗？）

6、这个是观察项：两名授权签字人均未取得相应职称（这个要列入整改范围内吗？）

求各位给一些专业意见，谢谢了！
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2013/11/14 11:59:56 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
观察项要整改，但是否需要写入最终的报告，看审核组组长的建议；其他的，既然是已经发现的错误，那么从整改之日开始更新。审核中发现的问题，都是已经存在的问题，你需要去承认错误然后找到改正的方法以及不再犯的措施保证，前往不要去解释错误的原因。
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xindytoto
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2013/11/14 14:45:41 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢指教，但有无些实质的表格可以参考
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独自游走的猫
zheyiniao
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2013/11/14 16:52:25 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
法人授权通行做法都是放在手册的前面，诸如公正性声明、手册发布令、质量方针目标之类的。没附在里面那审查的时候没拿出来给老师审么？只是说需要授权，但也没硬性规定放在手册里，如果已经知道有，这个不符合个人觉得有点牵强。

写最直接原因呗，编写程序为什么没放进去，准则学习不到位、体系经验不足？

未覆盖全要素和模板没有关系的，最直接的就是仿照认可（认证？）申请里的那套《质量管理体系核查表》。

准则里明确指出了管理评审应该输入的内容的，这个不好找范本。

日期写原来发放的日期，不然仍然是不符合。

观察项不会直接影响评审的结果，但是老师开出来了，就要看实验室的整改态度，又没要求取得职称的期限，定个改进方案，一起整改好了。

以上纯属个人看法。
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zal
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2013/11/15 9:01:37 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
第1条　把授权书复印件作为整改材料并写明情况；

第2条　我有一份关于整改的原创，看一下会有收获的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130912/4960945/。

第3条内审要求涵盖《评审准则》全部要素，把19个要素条款全部检查即可；

第5条　发放记录写现在的日期
第6条按规定是应该有要求，要列入整改的

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xindytoto
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2013/11/15 11:44:13 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 zal(zal) 发表:
第1条　把授权书复印件作为整改材料并写明情况；

第2条　我有一份关于整改的原创，看一下会有收获的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130912/4960945/。

第3条内审要求涵盖《评审准则》全部要素，把19个要素条款全部检查即可；

第5条　发放记录写现在的日期
第6条按规定是应该有要求，要列入整改的



非常详细，特别是那份整改原创，确实学习不少，谢谢教导。
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chouy01
chouy01
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2013/11/15 13:45:05 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1、质量手册中无法人授权委托书

此条开的是不符合什么条款，让咱们学习学习。
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xindytoto
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2013/11/15 14:28:56 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 chouy01(chouy01) 发表:
1、质量手册中无法人授权委托书

此条开的是不符合什么条款，让咱们学习学习。


不符合项，对应评审准则的条款号为〈评审准则〉4.2
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chouy01
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2013/11/16 14:24:12 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
真没有找到条款要求任命书放在质量手册里，除非实验室自已规定。
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xindytoto
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2013/11/17 14:19:37 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 chouy01(chouy01) 发表:

真没有找到条款要求任命书放在质量手册里，除非实验室自已规定。


应该说是那个评审组长规定的，他说不符合就是不符合，根本无得商量
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马克思的战友
qq469023950
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2013/11/17 17:41:31 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
整改措施：
1、以附件或附页形式将法人授权委托书添加到质量手册中。

2、原因分析就是对编写人员的ISO/IEC 17025标准的这一条款认识不足，并在措施中添加培训记录。

3、不知道你们的内审是按科室内审的还是按岗位内审的，在内审表中将有关科室或岗位的条款要素全部列明审查一次即可。

4、这个网站资料栏目里面有。

5、写现在日期啊，这个属于整改。签一份发放记录即可。并对文控员进行培训。

6、这个如果条件允许，可以让你们授权签字人去申报职称。如果你们这个项目有专门的认可指南，指南中没有对授权签字人的职称要求，可以不用整改。到时拿认可指南跟老师说说就行。
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