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主题：【讨论】最新版的内审检查表，大家帮我检查一下？

浏览0 回复37 电梯直达
因崔斯汀
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发表于：2016/09/23 10:39:37 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最近做的最新版的内审检查表，内容大都是在新版的认可准则上复制过来的，不知道这样是否可行，大家帮我检查一下？
还有年度内审计划也帮忙看一下。

附件：
内审检查表.doc
该帖子作者被版主 zal加 2积分， 2经验，加分理由：鼓励发帖
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2016/9/23 11:35:48 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
个人觉得表的设计不太合适，比如“按导则要求提出的问题”放在第1列就可以，对应要素列出检查项目（内容）、检查方法与审核要点、检查记录。。。
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因崔斯汀
v3134827
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2016/9/23 14:41:22 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 zal(zal) 发表:
个人觉得表的设计不太合适，比如“按导则要求提出的问题”放在第1列就可以，对应要素列出检查项目（内容）、检查方法与审核要点、检查记录。。。
你的意思是在表的右侧加上对应要素列出检查项目（内容）、检查方法与审核要点、检查记录这几个内容吗？
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宁远0517
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2016/9/23 14:43:34 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
都是条款第四条的检查，条款5技术要求 的检查表有没
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2016/9/23 15:03:13 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 因崔斯汀(v3134827) 发表:
你的意思是在表的右侧加上对应要素列出检查项目（内容）、检查方法与审核要点、检查记录这几个内容吗？
你觉得呢
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因崔斯汀
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2016/9/23 15:16:55 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 宁远0517(v3141645) 发表:
都是条款第四条的检查，条款5技术要求 的检查表有没
准则里面不是只到条款4吗？
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因崔斯汀
v3134827
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2016/9/23 15:19:13 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 zal(zal) 发表:
你觉得呢
加上确实会清晰很多，我试一下
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因崔斯汀
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2016/9/24 14:26:27 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 zal(zal) 发表:
你觉得呢
这个内审检查表是根据CMA的认可准则还是CNAS的认可准则写的？
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czcdczg
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2016/9/24 20:32:42 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这个也叫内审计划表？部门及其对用的要素呢？这最多是一个通知，告诉大家有这么一回事而已。
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zal
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2016/9/24 23:31:18 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 因崔斯汀(v3134827)发表:
原文由  zal(zal) 发表:
你觉得呢
这个内审检查表是根据CMA的认可准则还是CNAS的认可准则写的？
如果二者都认证通过了，还是二合一做比较好，不然工作量太大了～
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yiqiejieme
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2016/9/25 13:25:17 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
有如下建议：
1.内审计划中加入区分一年内进行多次内审的处理，如内审编号
2.内审计划中加入内审组成员
3.内审计划“审核活动安排”中明确内审组分工，内审对象，审核要素
4.内审计划中增加内审时间一栏，信息更明确
5.内审计划增加上次内审结果跟踪
6.内审计划中增加内审主要方式、内审重点
7.内审计划为了便于执行，一般都会有发送、抄送、存档的说明
8.内审核查表应有文件编号和版本号
9.内审核查表中应加入与内审计划之间的关联信息，如内审编号，内审核查表编号
10.内审核查表中“注2”应加入在备注中注明符合性事实的说明
11.内审核查表中“具体的检查方法(审核表)”一栏应符合组织实际情况，如：4.1.1，检验检测机构如果是独立实验室，你就写独立实验室的要求，如果不是，就写组织内部实验室的要求，无需两个都写上去，本来你的意思是更具有现场指导作用，但是这样一做，反而画蛇添足了，下同
12.内审核查表中缺少核查对象的信息
以上信息仅供参考，另外，如有特殊领域要求，应加上，此外根据你们内审核查表的情况，应该是仅通过了资质认可，没有通过实验室认可，因此，内审依据里，没有必要提及17025
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2016/9/25 13:26:00 Last edit by v2769569
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