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主题：【已应助】内审条款分在那个部门怎么确定呢

浏览0 回复9 电梯直达
不长刺的仙人掌
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发表于：2022/10/19 17:08:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
每次专家来检查都说我们内审检查表中某个条款不应该在这个部门审，请问部门职责表怎么和内审条款联系起来，部门职责分配表也不可能把所有条款的职责都分清楚啊，我有点混乱，请大神指导，谢谢
推荐答案：ztyzb回复于2022/10/19

楼主，一般按照要素职能分配表来
该帖子作者被版主 状元秀加 5积分， 2经验，加分理由：鼓励提出话题
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ztyzb
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2022/10/19 18:04:52 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊

楼主，一般按照要素职能分配表来
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JOE HUI
xurunjiao5339
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2022/10/19 22:49:47 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊


审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法(查、问、听、看)要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。要选择典型关键质量问题作为重点进行编制(如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等)。所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
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2022/10/19 23:00:40 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
一般不都是质量部吗
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状元秀
baby073125
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2022/10/20 8:51:42 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
对于某一个条款肯定由主要责任和协助岗位，所以一般是审核主要责任，对于协助岗位应该在查阅程序文件等材料时根据规定也附带着检查就行，总体就是根据各岗位职责进行划分。
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Ins_6b96c456
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2022/10/20 13:01:28 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢分享，学习了
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在等待中苍老
v2821522
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2022/10/20 14:09:25 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
2楼大神已经很明确了
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承之
dacaoyu
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2022/10/20 16:56:45 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
就是按职能分配表
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不长刺的仙人掌
Ins_07e4e32b
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2022/11/9 15:45:04 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
比如4.2 人员  按照职能分配表最高管理者是负责决策，组织实施是质量负责人，参与是各部门，那我在编制内审检查表时把这个条款放在那个部门，因为我们内审检查表是按部门来编制的，我觉得按部门编制检查表很乱，有的条款在两个部门或者三个部门都会出现，这是正常的吗
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不长刺的仙人掌
Ins_07e4e32b
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2022/11/9 15:57:00 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
很多条款是质量部决策，检测部组织实施，像这样的条款是不是两个部门都要把条款编制到各自部门的检查表中
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