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原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下这个吧https://www.mayiwenku.com/p-32044546.html,感觉比较详细了,自己单位的不方便贴出来。对链接加上两点建议:1、逐条内控和外控计划以做表形式体现;2、内控计划根据资质表、拟开展项目以及下年度计划适当调整,可以增加人员比对、仪器比对、留样复测等形式