原文由 lingzhong 发表:
自问自答一下吧。
数据审核,比较麻烦,窃以为最严格的做法是四级审核。
一级:一人操作,第二人现场复核。这点可能有些夸张,都不喜欢实现。但大家实际操作中都是完全由一个人进行吗?一般会有第二者吧?其实可以每次一个操作、一个复核,下一次时角色可以互换一下嘛:)操作人与复核人要在记录中签字体现。
二级:QC内部审核,可以由QC主管指定人选,或建立这个岗位,对原始记录进行审核。可能与一级有些重叠?但这一级主要承担主管的一部分工作,而且对上面的原始记录中涉及的一切能够很详细的进行二次审核。
三级:QC主管审核,这个没有什么太多异议吧?多属抽查审核性质。
四级:QA审核,为了放行,这也是必须的,有异议?多属抽查审核性质。
对于上面的过程,应该有个很好的体现过程,从别处学来的比较变态但应该属于很好的做法:将原始记录复印提交给审核者,审核者在复印件上标识他的审核过程,即写写画画:)然后这个过程留档,审核合格后的原始记录及其复印件也留档。当然,所有参与者请签字。
很变态、很吐血的说.................