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主题：【已应助】怎样策划内部审核方案？

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zal
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发表于：2023/05/25 11:58:44 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内审的质量取决于方案是否全面、详尽，能够彻底地查漏补缺，怎样能做一个好的策划方案呢？
推荐答案：ztyzb回复于2023/05/25
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ztyzb
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2023/5/25 12:15:53 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
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zal
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2023/5/25 13:07:09 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
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谢谢ztyzb老师，收藏了好好学习。
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JOE HUI
xurunjiao5339
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2023/5/25 21:32:03 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
一、审核的第一步你应该先收集

标准的要求；

体系文件的要求；

上次审核中集中的问题点；

管理中的重点和难点；

已知该部曾发生过的管理问题。
二、而后开始相应的策划

过程的顺序；

关键点的关注；

时间的有效分配；

合理的人员配置(独立性和专业性的要求)；

审核时机的确定和把握。

三、应该注意的事

策划的结果事先应通知受审核方，不要造成突然袭击；

允许别人作充分的准备；

不要严重干扰别人的正常业务作业，审核时间应可以协商并可调整

检查表是重要的，但不一定是详细的

可以帮助你把握节奏，体现你的重点关注；

内容表达可仅是提示性的，详略取决于你的经验；

不能照本宣科，提问应讲究技巧；

内审应可以提前给受审核方审核检查表（受审核方需要时）；

检查表应是审核记录的一种。

构思检查表的三个要点

日常工作是如何处理的；

当某些非常规的事情出现时/体系是否还工作；

当出现危机时/事物是否仍在控制下。

进入现场前内部的充分协商是必要的

目的是沟通审核意图和协调审核步骤；

同时进一步明确审核中的重点关注；

相互提醒审核中应特别注意的事项。
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玉国
Insm_9bc30435
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2023/5/26 8:47:10 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
楼上大师讲的比较详细，做策划方案应该全方位考虑。
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abzh99312
abzh99312
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2023/5/26 9:00:01 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1. 确定内审范围；
2. 确定内审员，各内审员审核范围及分工，尽量规避实际工作权责范围，又相对了解审核范围的技术要求；
3. 制订内审检查表，内审组可交叉讨论；
4. 协调内审时间，确定内审过程各时间节点，指定陪审人员；
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物价真高
v2771427
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2023/5/27 5:28:38 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢分享学习了
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liangzi0312
liangzi0312
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2023/5/27 7:18:44 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
查看RB214或者报价内审员培训
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zal
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2023/5/29 10:27:12 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一、审核的第一步你应该先收集标准的要求；体系文件的要求；上次审核中集中的问题点；管理中的重点和难点；已知该部曾发生过的管理问题。二、而后开始相应的策划过程的顺序；关键点的关注；时间的有效分配；合理的人员配置(独立性和专业性的要求)；审核时机的确定和把握。三、应该注意的事策划的结果事先应通知受审核方，不要造成突然袭击；允许别人作充分的准备；不要严重干扰别人的正常业务作业，审核时间应可以协商并可调整检查表是重要的，但不一定是详细的可以帮助你把握节奏，体现你的重点关注；内容表达可仅是提示性的，详略取决于你的经验；不能照本宣科，提问应讲究技巧；内审应可以提前给受审核方审核检查表（受审核方需要时）；检查表应是审核记录的一种。构思检查表的三个要点日常工作是如何处理的；当某些非常规的事情出现时/体系是否还工作；当出现危机时/事物是否仍在控制下。进入现场前内部的充分协商是必要的目的是沟通审核意图和协调审核步骤；同时进一步明确审核中的重点关注；相互提醒审核中应特别注意的事项。
老师总结的非常棒，思路清晰，关键点明确
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MKJC
Ins_3523a3f3
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2023/5/30 21:11:54 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这是我之前做的内审实施计划，分享出来共同学习，也希望各位老师指点指点。
附件：
内部审核实施计划.pdf
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