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主题：【第六届原创】我的一次第二方查证过程

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huaibeijiayuan

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发表于：2011/09/04 01:06:36 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

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今年的5月中旬就接到公司业务部门的通知，在6月初会有一个很重要的客户来公司进行现场查证，还附带了一份客户的调查问卷，整个问卷足足有16页纸。这个不同于平时的客户参观、走访，是一个很正式的查厂-------QHSE稽核。

在接到通知后，作为主抓部门的我们，立刻紧张的行动起来。首先把调查问卷做一个初步的答复，涉及到其他部门不是很能把握的，进行分解到各个相关部门，由他们进行答复。第二天下午，就将问题进行了汇总。第三天上午，将汇总的资料送到公司上层领导那儿进行审核，审核无误后将答复文件回复给业务部门。同时各个相关部门按照调查问卷进行文件和资料的准备，这次的调查问卷共分为质量健康环保合规性检查、领导力和管理系统、人员培训、应急预案、质量管理、职业卫生、消防与安全、工艺安全、环境保护等9个部分86个小项。这是截取的部分图片，因涉及到公司秘密，没有全部上传了，抱歉。

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2011/9/4 1:07:02 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

半个月很快就过去了，在这过程中一直与业务部门保持联系，以便确认客户查厂的准确时间，但答复一直都是待定。6月很快就到了，终于等到了业务部门准确的答复：由于客户内部调整，查厂时间往后推迟，具体时间会提前通知。紧张的弦立刻松弛了下来，但工作还是不能马虎，因为客户没有说不来，只是推迟而已。
时间不知不觉到了8月15日，该来的终于来了，接到了准确消息：客户将在8月24-25日来公司进行产品查证。
具体行程是这样的：
一、人员安排。客户方是两个代表（中国人），均为资深的查证专家，特别是安全环保在安全、环保方面更是精通。陪同人员：公司的业务总监、业务经理（2人）、公司老总、生产副总、生产经理、安环经理、QA经理、QA专员。
二、行程安排。23日上午公司业务总监等先期赶到公司，进行模拟查证。当日下午飞机场迎接客户。
24日9:00----17:00整正式开始工厂查证。（文件查证）
25日9:00----15:00现场查证（产品现场）
15:00---15:30会议总结。
15:30客人离厂，赶赴机场。查证结束。
拿到这个行程表，不亚于体系的监督审核啊。离24日还有9天的时间，立即召开各个相关部门领导进行会议工作安排，重点查证的产品车间，其余车间也要做好相关的准备，以防万一。20日组织相关人员进行了内部的模拟检查，将查出的问题一一整改。
24日终于到了，考验我们的日子到了，说老实话，到这个时候心里反而不紧张了，该怎样就怎样了，最多只能进行一些修修补补了。9:00整准时召开了见面会，将与会人员进行了初步介绍，之后客户将需要陪同的人员留下，其余人员全部回到自己的工作岗位去了。我是主抓部门的，理所当然的留下了。首先查证的是文件，查证组长将需要的文件列举了一下，我快速的记录下来，赶忙安排其他人员进行调取。同时组长将工作于他的同事进行了分工。有的是一些资质文件，早就准备好了，文件查证就正式开始了。文件查证说简单也简单，就是按照调查表的内容进行查证。说复杂也复杂，调查表只是一个概括的语言，具体分解内容只能根据查证老师的想法去准备了。
一天就这样匆匆过去了，从今天的查证来看，查证人员是一个有高度责任感的专家，不仅检查的仔细，对发现的问题能即时指正出来，包括如何改正比较好，有哪些好的建议都一一解答出来，检查的重点在安全和环保方面，生产工艺由于涉及到公司的工艺秘密，查证人员只是粗略的看了一下，对于一些关键点进行了询问，记录倒是没有详细查看。下班前，他们两个查证人员对今天的查证工作进行了内部总结。
第二天的现场查证也是按时进行的，从应急救灾物资-----废水检测-----污水处理站-----出水口------固废仓库-----监控、报警装置-----品管部-----仓库灌区-----车间，按照这个顺序进行了。整个这个产品的车间逛下来已经到12:00了，刚好进行午餐。午餐之后，查证二人先对这两天来的查证情况进行汇总、打分，14:30分激动人心的时刻到了，这么多天忙碌的成绩好与坏、高与低就在此刻揭晓，最后综合评定为中上，也就是总体是比较满意的，但也发现了很多细节方面的问题，特别是环保方面还要进一步完善和改善。在末次会议上，对发现的问题也进行了详细的讲解，15:30分查证工作准时结束。
总结一下：对于类似的第二方查证工作，只要你按照它给你的调查问卷进行准备，调查问卷提出的材料你是必须有的，只要有一项缺失将会给你的单位带来很大的被动，结果一个供应商的等级下降或者次年还会安排一次不低于此次级别的查证。

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2011/9/4 9:50:59 Last edit by huaibeijiayuan