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主题：【分享】请大家晒晒自己实验室被开的不符合项，避免发生类似的不符合

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mazyalpine
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发表于：2012/06/29 13:58:27 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们实验室2007年过的初审，下面就晒晒我们实验室这几次评审中被开的不符合，给大家参考：
初审都是比较低级的不符合，一共8个，也够狠的
1 对供应品的验收人规定不一致，对投诉的处理人规定不一致。
2 《文件控制程序》中对文件更改的过程控制不细，不能指导操作。
3 审核人在手册中和程序文件中不符
4 编号为06012的委托单缺少评审信息记录。
5 在质量体系文件中未见关于“在引入检测前，实验室应确认能正确运用这些方法”的规定。
6 不能确认该设备是否符合标准要求
7 编号为06013号的检测报告中缺少“条件试验”的具体信息
8 编号为06002的报告中，缺少检测布置图
下面是各次监督评审的：
1 2008年管理评审未记录对评审中发现的问题采取的措施，未对改进结果进行评价
2 不能提供屏蔽室的主要谐振频率点的记录
3 未规定检测报告中包含分包方的检测结果时，这些结果应清晰地在报告中标明
4 2009年内审共发现4个不符合项，但均未采取纠正措施
5 指导书缺少对所选试验方法的测量条件选择要求
6 HTB-001A型号的音频阻抗匹配器无有效标识
7 各类人员岗位职责中缺少内审员和授权签字人的岗位职责
8 质量手册编写依据中缺少相关应用说明的要求
9 测量项目使用的测量接收机平均值检波器不符合标准要求

欢迎大家积极参与，避免发生类似的不符合！
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2012/6/29 20:00:49 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你们的初审已经很轻松了，大部分都是一些文件方面的问题，还得恭喜你哦。
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金月
cyp710527
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2012/6/30 9:19:49 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这是我们2010年的内审不合格项：

检测室不符合项



1.      检测室个别标准砝码没有合格证。

2.      标准砝码没有唯一性标识。

3.      设备没有唯一性标识。

4.      样品标识未制作。

5.      设备期间核查没做。

6.      内部不同人员之间的比对没做。

7.      现场不能提供标准和作业指导书。

8.      原始记录有描改现象。

9.      审核未能及时签字。

10.  原始记录设备编号填写不全。

11.  程序24《设备使用记录表》填写不规范，重新修改。

12.  年度培训计划更改，设备、标准培训加入监督员和全部检测人员。

13.  对见习人员要填写质量监督工作记录。

14.  内部比对计划未实施，无记录。

综合室不合格项



1.  2010年11月10日通知书检测室负责人未签字。

2.  检测报告未签字、盖章，末尾未标明以下空白。

3.  外部比对记录技术负责人未签字。

4.  未制定预防措施。

5.  方针、目标和公正性声明未做牌公示。

6.  人员档案未全部完成，培训履历表未填写。上岗证复印件关键岗位任命书未放入档案。劳动合同未放入档案。

7.  检测委托书委托人需本人签字，委托书需重新改版。加入是否分包的说明，样品处理方式。

8.  温湿度记录表与检测报告温湿度内容不一致，需重新核对。

9.  计算机管理细则未编制完成。

10. 检测员和质量监督员需持证上岗。

11. 作业指导书和文件编审批签字。且加盖受控章。

12.《2010年度检测设备校准核查计划/完成统计表》未完成。

13. 设备使用授权人需更改。

14. 设备管理程序中无《设备借用/归还登记表》

15. 标准物质期间核查未按计划实施和记录。

16. 标准物质台帐未登记。

17. 程序《采（抽）样程序》中无记录。

18.拉伸分析报告无编号。
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2012/10/4 16:52:54 Last edit by cyp710527
金月
cyp710527
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2012/6/30 9:26:46 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
以下是外审不合格项：

序号

认可准则、应用说明或认可规则

条款号

不符合项/观察项事实简述



1

CNAS-CL01:2006

4.2.2

查2011年3月10日进行管理评审的资料，会议记录和管理评审报告中有“未发生客户投诉，检测报告准确率为100%”的描述，提供不出对质量目标“检测报告合格率”的监控记录。


2

CNAS-CL01:2006

4.6.4

①查2010年10月8日对合格校准服务商“******区计量检定所”的供应商调查表(JMJC-PD-06-01),未包括是否为认可的校准实验室或法定授权机构和检定的“砝码”是否在其认可或授权范围内的评价内容；②提供不出对“游标卡尺”校准的服务商“******轻工标准计量检测所”的评价记录；③提供的合格分包方（供应商）汇总表（JMJC-PD-05-01）中，未包括“游标卡尺”的校准服务商“*****轻工标准计量检测所”。


3

CNAS-CL01:2006

4.13.2.1

编号为WJMJC-11-07-001*****检测报告原始记录中，***静态悬臂弯曲试验永久变形缺少原始测试数据的信息。


4

CNAS-CL01:2006

4.15.1

查2010年3月10日进行管理评审的资料，分别于2010年12月30日和2011年2月25日编制的2010年度管理评审计划和管理评审实施计划、以及会议记录和管理评审报告的评审内容均缺少“改进的建议”。


5

CNAS-CL01:2006

5.2.1

查阅2010年09月至2011年08月对2名新进检测人员实施17次监督的记录，未发现不符合，其监督记录审批意见均描述为“监督过程有效”，未对检测人员的操作能力作出评价。


6

CNAS-CL01:2006

5.4.1

现场观察检测人员进行平台板强度试验，在200mm×200mm的刚性钢板上均匀施加1000N的试验力时，未将钢板重量包含在试验力中。 


7

CNAS-CL01:2006

5.5.2

提供不出对编号为D-S-021数显倾角仪校准结果的确认记录。


8

CNAS-CL19:2010 5.8.1

提供不出编号为TC-MP-1004013拉伸试验样品，委托外部进行取样和式样加工的技术要求和符合性检查记录。
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金月
cyp710527
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2012/6/30 9:27:26 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
以上供大家参考和借鉴
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mazyalpine
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2012/7/2 13:20:32 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们试验室马上要复评审了，虽然平时资料一直坚持做，但总感觉会有什么比较大的问题出现，借鉴大家的经验，肯定会有所帮助！
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cnas-ff
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2012/7/17 14:49:00 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢分享，大公无私
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bdlzj
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2012/10/4 13:35:01 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们的实验室外部审核不符合：
1.2009年10月21日的监督记录中材料检测室的监督员监督其他检测室的工作。    "CNAS-CL01:2006
4.1.5g)"
   
拉伸试验的原始记录中缺少计算公式。    CNAS –CL01：2006  4.13.2.1
   
2009年12月01日进行的管理评审输入中缺少监督人员的报告。    "CNAS-CL01:2006
4.15.1"
2009年10月20日对17025认可准则的培训未对培训有效性进行评价    "CNAS-CL01:2006
5.2.2"
   
2009年05月10日进行的期间核查，未按作业指导书进行    "CNAS-CL01:2006
5.5.10"
   
未对编号为lxf2009051155的校准证书提供的测试数据进行符合要求的确认评价    "CNAS-CL01:2006
5.6.1"
   
   
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lfq07222000
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2012/10/5 18:51:57 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
多谢网友分享，要不然还不知道标准砝码要有唯一标示呢
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MMYG
jl070869
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2012/10/6 10:12:30 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1.      检测室个别标准砝码没有合格证。
？？
内审员不合格！
个别标准砝码？？ 需指明是哪一个！
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蚂蚁在跑
v3056485
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2017/2/28 12:01:58 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
大家最好能把原因分析、纠正、纠正措施一并写出来
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