主题：【咨询】9月份刚过的监督评审，给提了15个不符合项，求助中。。。

原文由 yk6318198(yk6318198) 发表:
9月份刚过的监督评审，这个审核组长相当的严厉，给提了15个不符合项，好多不符合项都是可以口头提出来的，后来打听了一下，这位组长去审核向来都是提17.18个不符合项的。自己一个人搞这个CNAS认可，没什么经验，去年刚过的初次评审，这一下这么多不符合项真不知道从哪下手，求各位的整改原因分析和方案，给小弟参考一下，不才在这里谢过了。

下面是不符合项的具体内容：

1提供不出办公室和检测室的部门职责。

2现场使用的材料工作程序缺少文件的受控编号。合格服务/供应商名录表格、直读光谱仪器使用记录表格、检测服务调查表均缺少表格的受控编号。

3提供不出对消耗性材料的验收规定。

4提供不出在有效期内的洛阳市质量技术监督检验测试中心、河南省计量科学研究院计量授权证书及证书附表、提供不出在有效期内的河南省计量科学研究院实验室认可证书附表。

5铅精矿P-280-1测定砷的原始记录使用原子吸收格式的原始记录应使用的是原子荧光的原始记录，缺少使用方法的提要、样品状态、仪器的测量条件、标准系列等信息。

6内部审核实施计划中缺少针对最高管理者技术负责人质量负责人的审核要素内容。

7提供不出对管理评审中提出的改进经整改后达到要求的证据。

8.提供不出符合化学检测授权签字人要求的任职条件的描述。

9.提供不出锌精矿2012版国家标准GB/T8151.1,2,5,12-2012中Zn、S、Pb、Ag和铅及铅合金2012版国家标准GB/T4103.4-2012中Fe标准变更的确认记录。

10.提供不出对的编号JC-080的电热恒温鼓风干燥箱的温度控制校准结果的确认记录。

11.碎样车间电热恒温干燥箱编号100215检定状态标识为2012年09月03日已过期，另一台相同仪器编号100208无检定/校准状态标识。

12.编号W-131002金样检测报告缺少样品数量的信息，结果表述不规范未使用量值符号、结尾未标注“以下空白”、缺少检测日期、样品的名称应为”金锭”。

13.火试金室排风为上排式，缺少铅气体处理设施。

14.未制定2013年实验室内部质量控制计划。

15.2013年未参加金属与合金类能力验证活动。



这家伙，一大堆基础问题，当初咋过的呢？

原文由 baby073125(baby073125) 发表:

18个太多了吧！有些不符合直接不该出的。比如说内部质量控制计划定一个不就行了吗？

原文由 duodk(duodk) 发表:

原文由 baby073125(baby073125) 发表:

18个太多了吧！有些不符合直接不该出的。比如说内部质量控制计划定一个不就行了吗？

CL10上5.9部分有明确要求说 “实验室应建立和实施充分的内部质量控制计划，以确保并证明检测过程受控以及检测结果的准确性和可靠性。“

这个必须也是肯定会开的。要解决其实也很简单，制定质量控制计划就好了。