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主题：【讨论】内审检查时发现以前年度的原始记录不规范现象该怎么纠正？

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zal

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发表于：2013/11/22 09:50:49 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

在内审检查时发现2012年度原始记录填写不规范，取值与标准要求不符。询问当事人，承认自己一时疏忽造成的，对此错误写法用刀片刮掉后填写了正确的数值，这样做感觉不太对，但是对以前年度的报告都已装订整理不能拆开，真对这种现象该怎么纠正呢？外审发现怎么办？

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2013/11/22 9:55:22 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

不知是否可以重写？

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zhi2688

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2013/11/22 11:47:53 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

杆改签名确认。

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nicky2008

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2013/11/22 12:51:12 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

当时的记录，内审时发现错了，无法现场杠改签名吧，要开不符合项。

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qzf64886658

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2013/11/22 12:54:44 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

可以补得得嘛

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独自游走的猫

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2013/11/22 15:23:01 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

外审就没查那么久远数据的习惯。
确认不会对客户的报告数据造成影响，杠改好了。

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zal

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2013/11/22 16:22:43 6楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 nicky2008(nicky2008) 发表:
当时的记录，内审时发现错了，无法现场杠改签名吧，要开不符合项。

这个开不符合项有些远了，有意义吗

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zal

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2013/11/22 16:56:47 7楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
外审就没查那么久远数据的习惯。
确认不会对客户的报告数据造成影响，杠改好了。

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