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主题：【讨论】年度内审计划是谁制定的又是谁批准的

浏览0 回复14 电梯直达
wmexcellent
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发表于：2014/01/06 14:20:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最近看内部审核控制程序，年度内审计划有的实验室是质量主管制定的经过最高管理者批准的，有的是内审员制定的经过质量主管批准的，请教各位，这两个哪个是正确的，或者没有正确错误之分，实验室做好规定按规定执行就行呢?谢谢！
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2014/1/6 14:23:27 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
认可准则没有严格的规定，程序文件怎么规定就怎么做
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张十三
v2685125
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2014/1/6 15:50:42 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
楼主说的很明确，程序文件如何规定如何操作。我们是质量主管制定，室主任批准。
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chouy01
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2014/1/6 16:12:54 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最好由最高管理者批准，因内审是需要一定的资源的。4.1.5.i) 提到质量主管的责任和权力并且质量主管需直接接触到决定实验室资源的最高管理者; 4.14.1 中质量主管负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内审,因此，为了体现资源的保障，由最高管理者批准内审计划，可视为最高管理者知晓内审日程安排，也方便到内审开始时向最高管理者提出相关资源需求。
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zhi2688
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2014/1/6 16:41:58 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们是质量部老大制定，公司总经理负责审批。
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zyl3367898
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2014/1/6 21:12:57 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最高管理者批准。
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jsxs1987
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2014/1/7 8:23:48 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
程序文件应该有规定，我这边是质量主管制定，中心主任（实验室最高管理者）批准。
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jlszhoujidai
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2014/1/7 9:14:23 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
个人认为由实验室质量主管制定，经最高管理者批准更具严肃性....
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wmexcellent
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2014/1/7 14:44:18 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
看了大家的回复，认为由质量主管制定最高管理者批准的占绝大多数，这样做的话资源更有保障，程序更严谨！谢谢大家的讨论。
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KingDz
nerd
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2014/1/8 9:06:05 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 张十三(v2685125) 发表:

楼主说的很明确，程序文件如何规定如何操作。我们是质量主管制定，室主任批准。


正解，看手册和程序文件规定。
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zal
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2014/1/8 10:46:16 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们是内审员制定，质量负责人批准。
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