主题：【分享】来为质量监督记录找找茬

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                      年度质量监督记录表        JLA-102-2012                                                                         
监督对象        监督日期   
涉及
报告编号   
监督项    监督内容    监督记录    异常情况处理意见
人  员    1．抽样人员应熟悉相应的标准方法，具有一定的工作经验，专业和技术知识满足抽样工作要求，有足够的专业判断能力。
2.检测人员应具备相应的能力、资质和经验，检测人员的专业知识和技术背景满足检测工作要求，专业判断能力足够。
3.检测人员按检测方法的要求进行检测。
4.检测人员了解发现的偏离对于检测过程的影响。
5.检测人员对检测结果的评定以客观事实为。
6.检测人员对检测结果保密。       
检测设备    7.检测时使用的设备是否选择得当；
8.设备使用前是否按有关要求进行了检查；
9.设备功能、关键参数是否正常；
10.是否能够识别设备唯一性标识和校准状态三色标识；
11.设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用；
12.检测人员能否熟练地操作设备；
13.是否掌握操作过程中的有关注意事项；
14.是否进行适当的维护保养。       
环境设施    15. 实际检测时环境条件的状况是否符合要求；
16.是否方便检测工作的开展；
17.检测人员是否了解检测工作对环境条件的要求；
18.环境条件偏离规定要求时，检测人员或其他相关人员是否采取措施等。
19.检测环境是否整洁、卫生；
20.检测环境是否安全，用电是否符合规范。       
样品处置    21.接收样品时是否对样品的状态进行适当的核查；
22.是否能够识别样品的标识，样品流转过程中是否保持标识完好、便于识别；
23.样品的存放、保管环境是否符合要求；
24.检测完毕是否及时将样品返还。       
检测方法    25.检测相关的文件及方法是否适合于相应的工作；
26.文件及方法是否现行有效；
27.文件是否受控；是否能够较为方便地得到相应的文件；
28.人员对文件及方法的理解程度如何。       
检测过程    29.检测人员是否对检测任务、要求，相关法律法规，相关标准、规范足够熟悉；
30.检测人员的检测思路是否清晰；
31.是否按检测方法要求实施检测工作；
32.检测过程是否熟练，异常问题能否有效解决；       
检测记录    33.是否使用了合适的记录表格；
34.检测记录、观察记录是否在检测过程中及时记录；
35.记录填写是否正确、清晰；
36.记录修改是否符合要求，无涂改现象；
37.检测记录、结果是否得到校核人员的校核。       
检测报告    38.检测报告基本信息是否全面；
39.检测报告的描述是否清晰、客观、合理，是否与检测记录一致；
40.检测结论是否合理。       
综合评价及建议   


监督员：                            日期：    年    月    日

原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
把截图贴出来比较好。

这个表帖出来是不是有点乱...

原文由 承之(dacaoyu) 发表:
都是选择题么？

对应逐条记录，最后总体评价

原文由 KingDz(nerd) 发表:
还年度监督记录？ 这么多项目都要监督？ 能做到吗？ 监督一般针对人员，特定项目有的放矢的去做。

这个年度是个填空，每次监督时有具体时间~

原文由 lonelyenid(v2975880) 发表:
哇zal姐姐好棒啊
我也是想做成这个样子，但是监督内容写不好
不过我也同意楼上的一些观点，就是应该更关注被监督的检测人员
比如，检测设备那一栏，“9.设备功能、关键参数是否正常”我觉得就不能算是监督人的~比方说，监督的这个试验要是出现了设备问题，要么就是操作人员的操作不正确，要么就是设备自身的问题跟被监督人无关~

这个主要监督的人员操作时是否对设备情况很熟悉~
这样说似乎有点多是吧，可以考虑舍取....
分析的不错，谢谢!

原文由 承之(dacaoyu) 发表:
每次监督都要填这么多么？如果这样的话不能突出监督的重点

看着很多内容，其实也是应该监督到的地方，按照每项填写是否就好，做起来也简单
这样在综合评价时好写，免得漏内容。
这是一个总表，具体监督时会根据相关科室分具体监督事项的，比如抽样人员与检测人员应监督的肯定不一样~~

原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
要监督的内容有这么多，不是意味每一次监督全部都要监督完毕。
监督记录表不应该是以年为单位，而是应该是日常性质的监督。
比如这条“检测人员能否熟练地操作设备”，可以今天查张三，后天查李四，过一段时间又查张三和李四。每一次就表示一次监督行为发生。

看着多，其实都是些应监督的到的，基本是选择题，只是方便全方位评价...
表上的年度是指在某一个年度内完成的工作，具体时间下面有的，并不是一张表填一个年度的....
无论是监督谁都会从人、机、料、法、环、测等方面展开

原文由 lccdcywh(lccdcywh) 发表:
应该更关注被监督的检测人员

都应包含那些内容呢？

原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
监督是针对人，为什么是这些要素

熟悉方式方法、了解仪器性能等这些也是人员应该掌握的呀，
监督从人、机、料、法、环、测等方面开展比较全面

原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
这个做的就像是内审，实际操作中监督员根据这张表无从下手，多点检测中的实际内容，监督员挑选其中的一项或者几项针对不同层次的员工进行监督。

那要好多张监督表吧，不然评审时该说不全面了