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主题：【已应助】关于内审检查记录表，风险识别和制度一类的审核填写

浏览0 回复11 电梯直达

一叶小水滴

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发表于：2022/02/17 10:54:12 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

CMA认证首次内审，关于风险识别一类的条款，比如4.1.4是否识别了公正和诚信的风险再建立程序，有程序文件，但是初期很多类似的识别或者制度一类的没有相应的记录，我们只按老师要求做的大面的一些档案记录、原始记录之类的，我对应要素条款填写内审检查记录的时候，该怎么写呢？请老师们指教

推荐答案：action2017回复于2022/02/17

描述机构内部具体采取的措施、产出材料，可以不是带编号的记录，描述清楚即可。

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2022/2/17 14:26:34 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

你自己的风险识别程序是怎么规定的？
风险识别，是首先你要对影响公平公正的原因和可能的因素识别出来，确定其风险的大小，制定相应的控制措施。
如影响的因素，外部的，客户的要求？市场的竞争，内部的检测周期的限制，内部领导等等，针对这些做相应的控制措施。
具体的表格形式，第一列是识别出来的风险，第二列是对应的可能性，危险性，第三列是其风险的大小，第四列为控制其风险的措施。
大概是这些。

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action2017

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2022/2/17 14:26:38 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

描述机构内部具体采取的措施、产出材料，可以不是带编号的记录，描述清楚即可。

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承之

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2022/2/17 15:05:06 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

把相应的措施和记录写下

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123

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2022/2/17 15:25:20 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

第一次内审如果自己真不会做，可以请相应外部人员协助做一下

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一叶小水滴

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2022/2/17 16:25:31 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 承之(dacaoyu) 发表:把相应的措施和记录写下

好的，谢谢了

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2022/2/17 16:25:51 6楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 123(m3149125) 发表:第一次内审如果自己真不会做，可以请相应外部人员协助做一下

没有那个条件啊，领导不管不问的

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2022/2/17 16:26:36 7楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 dong3626(dong3626) 发表:你自己的风险识别程序是怎么规定的？风险识别，是首先你要对影响公平公正的原因和可能的因素识别出来，确定其风险的大小，制定相应的控制措施。如影响的因素，外部的，客户的要求？市场的竞争，内部的检测周期的限制，内部领导等等，针对这些做相应的控制措施。具体的表格形式，第一列是识别出来的风险，第二列是对应的可能性，危险性，第三列是其风险的大小，第四列为控制其风险的措施。大概是这些。

具体风险分析都没做，只是内审要求上有，没做不知道怎么写

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ztyzb

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2022/2/17 18:55:32 8楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

楼主的意思是建立了根据程序文件建立了空的档案盒并没有实际识别；这种情况下建议先根据程序文件内容进行风险识别，识别出来并不意味着一定会发生，但要有预警和解决机制；举个例子可能发生泄密风险的可以让每位职工签订一份责任书，后期再检查，既识别了风险又有了解决措施。

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一叶小水滴

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2022/2/17 19:17:39 9楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主的意思是建立了根据程序文件建立了空的档案盒并没有实际识别；这种情况下建议先根据程序文件内容进行风险识别，识别出来并不意味着一定会发生，但要有预警和解决机制；举个例子可能发生泄密风险的可以让每位职工签订一份责任书，后期再检查，既识别了风险又有了解决措施。

是的，所有该有的程序文件都有了，有的程序要求的东西没有做出来，外审的时候这些都要有是吗？指导老师也没说，只说了大面上的，各类档案，质量控制，监督，方法验证，期间核查一类的，我也都准备了，其他比如风险，制度一类的我要全面准备吗？目前老师做的管理评审上写的是没有开展检测工作

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yayicuo

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2022/2/18 9:19:27 10楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 一叶小水滴(Ins_849cf2c7) 发表:
是的，所有该有的程序文件都有了，有的程序要求的东西没有做出来，外审的时候这些都要有是吗？指导老师也没说，只说了大面上的，各类档案，质量控制，监督，方法验证，期间核查一类的，我也都准备了，其他比如风险，制度一类的我要全面准备吗？目前老师做的管理评审上写的是没有开展检测工作

管理评审上写的是没有开展检测工作，这是不行的，不管是CMA还是CNAS,都要有检测经历呀，即使是承诺制，但最终也是有检测能力的。没有检测工作，就是没有检测经历，如何证明有检测能力？

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