质量风险定值=严重性*发生概率,利用的5*5矩阵法进行质量风险的定值地,这也是一个工具。然后你要考虑质量风险评估的排序以及记录工作,这里面质量风险评估你要注意两个问题:
1)必须考虑现有的流程、相关的绩效指标、二方和三方认证审核发现的纠正预防整改、培训等;
2)必须考虑职业健康、安全和环境,以及供应商、客户、股东、成本等诸多因素的潜在影响;
以上问题考虑好了,用5*5矩阵法给质量风险进行打分并分类,识别出来的大于9的质量风险要制定STP计划递交质量风险管理部门讨论批准,质量风险数值小于9的质量风险计划可以有质量风险管理部门授权的人员进行批准。要把每个识别出来的质量风险必须记录,包括质量风险描述、潜在的影响和目前已有的控制措施。
这个过程你需要设计两个表单:
a. 评估工具,最简单的就是采用5*5矩阵图形式
b. 质量风险评估登记表