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主题：【讨论】不符合项处理记录和纠正措施记录。请大家指教

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庞榮君

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发表于：2020/02/26 16:28:20 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

这是我做的不符合项处理记录和纠正措施记录，不符合项原因分析根据论坛各位老师的指点做的，不好的地方请指点下，如果可以也希望帮到跟我一样的小白

附件：

纠正措施记录.docx

不符合项处置记录.docx

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2020/2/26 20:52:09 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

搜本人有关评审整改文章，可作参考。

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路云

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2020/2/26 21:45:24 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

粗略看了一下，建议楼主在不符合项事实表述时，将不符合标准哪条哪款的具体内容写出来，便于外审员对照阅读。其次，在表述“原因分析”时，最好不要写“理解不到位”这样的套话，外审专家对这类话耳朵都起茧了，几乎每个单位的不符合项整个都是这么表述的。他会反问，难道你们之前都没培训吗？培训都是走形式走过场吗？对培训效果有没有进行评估？把培训记录拿出来看看。
另外纠正措施仅仅是对相关条款进行培训、学习可能还不够。因为这些工作过去都是做过的，为什么还会会发生这类事件，原因分析并没有到位。你能保证将来不会再出现类似问题？关键是看你们的程序文件是怎么规定的，如果程序文件规定得不完善，则应修改完善程序文件。我见过很多单位的程序文件，往往是规定应该怎么做怎么做，却没有规定没做到该怎么罚。所以出现问题就没有处罚的依据，导致执行人对规定不予重视，屡屡重犯。这就是整改不到位。

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2020/2/26 21:46:22 Last edit by luyunnc

庞榮君

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2020/2/26 22:39:43 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 路云(luyunnc) 发表:
粗略看了一下，建议楼主在不符合项事实表述时，将不符合标准哪条哪款的具体内容写出来，便于外审员对照阅读。其次，在表述“原因分析”时，最好不要写“理解不到位”这样的套话，外审专家对这类话耳朵都起茧了，几乎每个单位的不符合项整个都是这么表述的。他会反问，难道你们之前都没培训吗？培训都是走形式走过场吗？对培训效果有没有进行评估？把培训记录拿出来看看。
另外纠正措施仅仅是对相关条款进行培训、学习可能还不够。因为这些工作过去都是做过的，为什么还会会发生这类事件，原因分析并没有到位。你能保证将来不会再出现类似问题？关键是看你们的程序文件是怎么规定的，如果程序文件规定得不完善，则应修改完善程序文件。我见过很多单位的程序文件，往往是规定应该怎么做怎么做，却没有规定没做到该怎么罚。所以出现问题就没有处罚的依据，导致执行人对规定不予重视，屡屡重犯。这就是整改不到位。

谢谢老师指点，是不是对程序文件进行相关的完善，然后在做培训会更好。

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