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主题：【求助】专家给我看看我写的整改报告？

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jinzi521jgl

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发表于：2008/01/28 09:16:11 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

我单位是实验室计量认证，在这次认证中提出了，12项不合格项，具体整改要求为：

需整改章条款号    具体整改要求
4.5(2)    补充蒸馏水检验记录
4.9(6)    砂石原始记录增加计算公式，以保证足够信息
4.11(2)    完善管理评审报告内容
5.1.3(2)    加强防水卷材项目标准宣惯及技能培训
5.1.4    质量监督记录内容不具体
5.2.2 完善水泥养护室养护水水温记录，温度计精度应满足标准要求
5.4.6    水泥设备标识不清
5.4.7    设备外出应有登记记录
5.5.3(2)    延度仪、针入度仪应按自校规程进行自校
5.6.6    增加样品标识、编码规则
5.7    增加年度质量控制计划
5.8.2(c)    土工试验报告标识格式应统一

对以上的不合格项，我的整改报告如下，见附件，大家给提供一下意见！十分感谢！

整改报告

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2008/1/28 17:34:44 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 jinzi521jgl 发表:
我单位是实验室计量认证，在这次认证中提出了，12项不合格项，具体整改要求为：

需整改章条款号    具体整改要求
4.5(2)    补充蒸馏水检验记录
4.9(6)    砂石原始记录增加计算公式，以保证足够信息
4.11(2)    完善管理评审报告内容
5.1.3(2)    加强防水卷材项目标准宣惯及技能培训
5.1.4    质量监督记录内容不具体
5.2.2 完善水泥养护室养护水水温记录，温度计精度应满足标准要求
5.4.6    水泥设备标识不清
5.4.7    设备外出应有登记记录
5.5.3(2)    延度仪、针入度仪应按自校规程进行自校
5.6.6    增加样品标识、编码规则
5.7    增加年度质量控制计划
5.8.2(c)    土工试验报告标识格式应统一

对以上的不合格项，我的整改报告如下，见附件，大家给提供一下意见！十分感谢！

整改报告

这是评审组给你们实验室留下的不符合项的原文吗？如果不是，请发原文，好让大家看一下如何办。
我觉得你们的附表2：现场评审不符合项纠正及验证情况表有点问题：
1.不符合事实描述不正确。不符合事实应对不符合事实进行充分详细的描述，而不是如何整改。
2.整改措施及附表2：现场评审不符合项纠正及验证情况表中的纠正措施不够具体和详细。
3.个别纠正措施或其它描述用词不太合适。
（“什么叫补充蒸馏水检验记录？”记录可以明文规定补的吗？我觉得如果不是评审组留下的整改要求原文，可以改为：对蒸馏水的电导率指标或全指标进行检验，对蒸馏水进行验收。）
（“完善管理评审报告内容”不明确，到底增加和更改了哪些内容，应详细说明。）
（“质量监督记录内容不具体”应针对质量监督记录进行整改，具体一下监督内容，而不是“补充完善程序文件相关内容”。）
材料不全不好评价，最好把评审组留下的材料原文发上来，结合一下，现在看着材料有点