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主题：【求助】很细节的不符合项怎么整改？

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aizhou

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发表于：2008/07/29 10:05:14 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

现场评审的人给我们开了几个这样的不符合项，不知道怎么整改，各位帮帮忙：
1.2008年4月20日的“腐蚀试验原始记录”（TSTC-JS-J03,试验装置编号：TSTC-SB012）中，试验编号为3和5的样品编号出现错误没有采用划改，也没有改动人的签名或签名缩写；试验编号为1的装瓶时间和出瓶时间没有记录；没有依据标准GB/T4334.5-2000要求的记录弯曲角度的信息。
2.编号为TSTC20080709001的检测报告中信息不全，缺检测方法年号、客户地址；压扁试验没有试样编号、试样尺寸信息；扩口试验没有试样编号、试样尺寸、扩口率、顶芯角度信息；晶间腐蚀试验没有试样弯曲角度信息。
3.2008年7月25日进行现场实验发现：1) 检测样品的布氏硬度时，没有用标准硬度块对硬度计进行日常检查，只测量了压痕一个方向的直径，与GB/T231.1-2002的7.8条款和附录C不符；2)检测样品的洛氏硬度时，样品为圆柱形，没有使用V型槽钢支座，也没有对硬度值进行修正，与GB/T230.1-2004的7.2、6.4条款不符；3)扩口试验时，要求扩口率为10%，在试验过程中没有控制扩口后金属管的最大外径，实际扩口率达20％，与客户要求不符。查2008年4月28日的“腐蚀试验原始记录”（TSTC-JS-J03,试验装置编号：TSTC-SB012）中，检测依据是GB/T4334.3－2000，试验编号为1的原始重量为15.82g，与GB/T4334.3-2000的6.2条款“试验前对试样进行称重（精确到1mg）”要求不符。

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2008/7/29 10:30:22 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 aizhou 发表:
现场评审的人给我们开了几个这样的不符合项，不知道怎么整改，各位帮帮忙：
1.2008年4月20日的“腐蚀试验原始记录”（TSTC-JS-J03,试验装置编号：TSTC-SB012）中，试验编号为3和5的样品编号出现错误没有采用划改，也没有改动人的签名或签名缩写；试验编号为1的装瓶时间和出瓶时间没有记录；没有依据标准GB/T4334.5-2000要求的记录弯曲角度的信息。

错误没有按你们程序规定的要求操作，整改方式可以是：重新学习更改记录的程序、作业指导书，做好学习宣贯记录；在原记录按要求更改或提供新产生记录的更改记录，必须按要求划改、签名，提供复印件作为证据
对没有记录时间、弯曲角度信息也可以参考上述进行

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2008/7/29 10:32:27 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

这些很细节的东西有没有体现到作业指导书中去？如果没有那就修改作业指导书。然后对操作员做培训。

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2008/7/29 10:34:23 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 aizhou 发表:
现场评审的人给我们开了几个这样的不符合项，不知道怎么整改，各位帮帮忙：
2.编号为TSTC20080709001的检测报告中信息不全，缺检测方法年号、客户地址；压扁试验没有试样编号、试样尺寸信息；扩口试验没有试样编号、试样尺寸、扩口率、顶芯角度信息；晶间腐蚀试验没有试样弯曲角度信息。

信息记录不全要检查记录表格、报告格式是否符合记录完整信息的要求，如果不符合要增加必要的栏目，属工作人员遗漏的要宣贯、培训、考核，保存记录，同时给出完整记录相关信息的正式报告、记录作为整改记录的证据

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2008/7/29 10:39:43 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 aizhou 发表:
现场评审的人给我们开了几个这样的不符合项，不知道怎么整改，各位帮帮忙：
3.2008年7月25日进行现场实验发现：1) 检测样品的布氏硬度时，没有用标准硬度块对硬度计进行日常检查，只测量了压痕一个方向的直径，与GB/T231.1-2002的7.8条款和附录C不符；2)检测样品的洛氏硬度时，样品为圆柱形，没有使用V型槽钢支座，也没有对硬度值进行修正，与GB/T230.1-2004的7.2、6.4条款不符；3)扩口试验时，要求扩口率为10%，在试验过程中没有控制扩口后金属管的最大外径，实际扩口率达20％，与客户要求不符。查2008年4月28日的“腐蚀试验原始记录”（TSTC-JS-J03,试验装置编号：TSTC-SB012）中，检测依据是GB/T4334.3－2000，试验编号为1的原始重量为15.82g，与GB/T4334.3-2000的6.2条款“试验前对试样进行称重（精确到1mg）”要求不符。

后面两个属操作错误，相关工作人员的上岗没有做好，这种情况属实验室内部对标准、检验依据、检验要求理解不相同，要编写检验细则、检验大纲等作业指导书统一操作规程，加强合同评审，充分理解客户要求跟实验室操作的差异，如存在偏差还要执行“偏离标准程序”

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