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主题：【原创】质量管理体系内部审核报告

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发表于：2008/11/05 14:40:07 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
质量管理体系内部审核报告
审核目的    验证实施一年的ISO9001：2000体系的符合性，进行整改，迎接第三方复审
审核范围    公司质量体系涉及的所有部门、人员、场所及葡萄酒生产的全过程
审核依据    GB/T19001—2000标准、质量体系文件、相关技术文件、法律法规
审核日期    2006年6.10—11日    编制人     ***    编制日期    2006年6月15日
质量体系内部审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现三个不合格项。其中均为一般不合格，涉及车间（成品、半成品各一项，化验室一项）
二、质量管理体系运行状况评价
    结论：公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司QMS在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境，7.5.2标识和可追溯性做的较好。主要问题，质量目标细化还需加强，供方评价还需再详细，工人对质量管理体系的认识还要深入贯彻。
说明：内审在六月初进行，各部门的总结未完成；
由于葡萄酒上半年生产是淡季，管理培训未进行。
三、成绩及表扬
主要成绩：1、公司已按照ISO9001：2000标准建立并实施了质量管理体系；
          2、公司QMS文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
          3、基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产技术部、生产车间工作认真、努力，做的较好，成绩显著。
NO    问题点    纠正、预防措施    完成期限    负责人    检查人
    略               
奖惩建议   
本次内审按照质量管理体系内审计划进行审核。

审核组长：***    批准意见   
同意审核组意见，审核请于6月13日完成。
  总经理：                6月11日
备  注   
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2008/11/5 23:11:16 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这是一个固定的格式，在填写时只需要填空就行了．
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