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主题：【求助】第一次参加内审，求助不符合项原因分析

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ban983
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发表于：2013/08/05 09:05:26 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
第一次参加本实验室的内审。现有一个不符合项：实验室授权书中质量负责人代理人为张ＸＸ，与实验室《岗位职责》中规定质量负责人不在时，由理化室主任李ＸＸ代理其职责不相符。

　　　　还有一点：实验室的《岗位职责》中，有物资管理员，仓库管理员。这两个角色的职责重叠，并且授权书没有物资管理员的授　　　　　　　　　权，只有仓库管理员的授权。

质量负责人叫我把以上两点合成一个单子开不符合单。大家帮看下如何分析原因和采取纠正 或纠正措施……

第一次内审……看来看去不知道对应的ＩＳＯ/ＩＥＣ17025是哪条？？大哥大姐们帮看看！
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fisher8272
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2013/8/5 9:17:40 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内审的要求除了按照17025,之外，审核也应当检查组织的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。因此，我建议把不符合项开在违反手册/程序文件的条款中。
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ban983
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2013/8/5 9:26:01 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
嗯，那原因分析呢：对文件不熟悉？　平时工作执行文件的力度不到位？

纠正： 修订《岗位职责》文件，使文件与授权书一致；

纠正措施：严格文件定期评审

对不对啊？？？
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上海研润
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2013/8/5 9:36:47 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
实验室授权书中质量负责人代理人为张ＸＸ 后面加一个代理人，两个实验室的职责写成一样就好了 组织架构也要改好
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fisher8272
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2013/8/5 13:33:23 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 ban983(ban983) 发表:
嗯，那原因分析呢：对文件不熟悉？　平时工作执行文件的力度不到位？

纠正： 修订《岗位职责》文件，使文件与授权书一致；

纠正措施：严格文件定期评审

对不对啊？？？


纠正没有问题，纠正措施不一定对。

这个要看你们质量负责人的水平了，要求不高的话，这样写能过。

要求高的话过不了。规定不一致可以是个管理体系问题，按照4.2的要求去改就会比较麻烦。
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ban983
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2013/8/6 9:01:30 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢哈……。
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ban983
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2013/8/6 10:15:52 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
真难搞、、、
还是只做检测好。
但好像每个实验室都是一人身兼数职的……。
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lfq07222000
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2013/8/14 8:12:09 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
纠正措施：进行文件评审，找出类似的文件也一起修改，加强培训，加强体系文件规定的执行力度
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手机版： 第一次参加内审，求助不符合项原因分析
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