一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性和符合性，不断改进三体系。

二、审核范围：

1.体系覆盖的产品及过程：童鞋设计开发、生产和销售管理；儿童服装设计开发、生产管理和销售管理。

2.体系覆盖的部门：管理者代表、商品开发中心、销售运营中心、经营管理中心、人力资源管理中心、信息管理中心、生产营运中心、质量管理中心、行政管理中心。

三、审核依据：

ISO9001：2008、ISO14001:2005、OHSAS18001:2007标准、公司质量手册、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、相关中心管理手册、产品标准、相关法律法规及其他相关文件等。

四、审核组组成：

审核组组长：XXX

审核组成员：XXX

五、审核日期：201X年X月XX～XX日

六、审核纵述：

（1）、ISO9001质量管理体系：

本公司按ISO9001：2008标准的要求建立了形成文件的质量管理体系，质量管理体系已运行多年。随着公司的不断发展，公司的组织架构和职能分配不断变化，质量管理体系仍保持正常运行。

公司最高管理层高度重视质量管理工作，以“质量是第一核心竞争力”为质量方针。不断提升品牌的美誉度和满足顾客的需求，在公司内部形成以提高顾客满意度为中心的思想。但从本次内审的情况来看，质量管理体系有以下几个方面有待加强：

1.商品开发体系文件建设不完善，制度化、标准化有待健全。

2.营运中心在供应商管理管理上不规范，部分供应商导入未按规定流程操作。

3.生产过程控制不到位，部门工艺参数规定不明确，且部分工艺没有按照文件规定进行控制。

除此之外，还有其他一些方面做的不够完善，因此在质量管理体系推进的过程当中，要不断提升员工的品质意识，提高管理水平，从而保证体系运行更加健康有效。

（2）、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系：

本公司按ISO14001和OHSAS18001标准的要求建立了形成文件的管理体系。随着公司对这两个体系的资源投入和不断改进，环境和职业健康安全管理体系保持正常运行并不断完善。

公司在力争减少对外界环境污染的同时，更加关注员工的职业健康和安全。近一年来，在车间改造、员工办公环境改造、员工住宿环境改造、消防管理等方面都做出了努力。但从本次内审的情况来看，环境和职业健康安全管理体系有以下几个方面有待加强：

1．缺乏职能部门或岗位对于整个流程进行管理，一定数量的流程在各个中心的接口及职能分配不明确，导致流程管理存在灰色地带。

2.部分流程与制度规定脱节，比如法律法规收集和评价、应急准备和响应等。

3.生产车间对于安全意识比较薄弱，部分设备没按要求操作或没有安全说明。

除此之外，还有其他一些方面做的不够完善，因此在体系推进的过程当中，要不断完善机制，通过培训提升员工意识，从而保证体系运行更加健康有效。

七、不合格项数量

1.本次内审质量管理体系开出24个不符合项和25个建议项；环境和职业健康安全管理系开出13个不符合项和12个建议项；(详见《2013年质量管理体系内审问题清单》和《2013年环境和职业健康安全管理体系内审问题清单》)

2.由于内审采取对审核部门进行资料抽样的方式，部分部门未被提出不合格，但并不表示这些部门就不存在不合格事实或其他有待改进的问题。另外，在现场审核时内审组已就所查到的部分不合格及改进建议和相关部门进行了沟通。

八、审核结论：

本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合要求，运行基本有效。