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序号 | 风险点 | 危害性评价 | 风险等级 | 控制措施 |
1 | 合同评审的风险 | ①检测标准/方法不适用与检测样品；②检测标准/方法不能满足客户需求；③检测委托单一般内容填写不全或填写错误；④检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。 | ||
2 | 样品风险 | ①检测样品信息与检测委托单不符；②样品保存条件不符等风险。 | ||
3 | 信息保密风险 | ①在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。 | ||
4 | 沟通风险 | ①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。 | ||
5 | 其它风险 | ①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。 | ||
6 | 人员风险 | ①检测人员资质不足；②人员不具备检测能力等风险。 | ||
7 | 仪器设备风险 | ①仪器设备不能满足检测要求，性能异常；②未定期校准或核查；③没有使用和维护记录；④无状态标识管理；⑤设备档案记录不完整等风险。 | ||
8 | 试剂耗材风险 | ①使用未进行符合性验证的试剂耗材；②使用过期、失效的试剂/耗材；③使用无证标准物质；④没有标准溶液配制记录；⑤没有安全使用及管理试剂耗材等风险。 | ||
9 | 检测方法风险 | ①未按检测方法进行检测；②未识别样品基质对检测方法带来的干扰；③检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全等风险。 | ||
10 | 环境风险 | ①未对检测环境进行有效监控；②检测环境条件与检测要求不符等风险。 | ||
11 | 安全风险 | ①未识别不同检测工作的性质、地点、检测方式导致的健康、安全、环境等方面的风险；（比如化学品、玻璃器皿、电、火、高低温、粉尘、噪音、爆炸等方面的风险）②操作有毒有害试剂检测项目时未佩戴防护用具；③未按要求处理废弃物等风险。 | ||
12 | 信息保密风险 | ①在检测过程中对于客户资料、样品、数据结果等信息的泄露；②对公司内部文件、检测方法信息泄露等风险。 |
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