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主题：【分享】内审中的常见问题和改进措施

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senke

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发表于：2018/10/07 17:32:13 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

检验检测机构应该建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，并使之有效实施，而内部审核(第一方审核)作为整个管理体系运行当中一种自我评价、自我完善、自我纠错、自我改进的机制就显得尤为重要。所谓内审就是实验室按照管理体系文件规定，对其管理体系的各个环节组织开展的有计划、系统的、独立的检查活动。它可以及时发现质量管理中问题，为外部审核(第二方审核、第三方审核)做好充分的准备，其结果也可作为管理评审输入的重要信息，对日常工作开展的顺利程度及质量控制的保证具有不可估量的作用。内审工作的深度和宽度直接体现了检验检测机构内部管理的能力，因此，如何提高内审工作的质量就显得尤为重要。本文结合粮油检验检测机构内审工作的开展情况，浅谈内审中常见的问题和需要改进的措施。

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senke

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2018/10/7 19:18:53 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

内审工作的常见的问题

内审工作形式化
部分检验检测机构每年定期进行内审，但很多都是流于形式，他们按照年初制定的内审计划，到内审时间进行内审，简单修改历年的内审核查表，然后，按照往年的套路和固定的模式，最终找几个不痛不痒的问题加以纠正而结束，这不是真正意义的内审，只是一项常规例行的工作，是为了内审而内审，对检验检测机构的运作起不到实质性的作用。这种形式主义的内审只是在浪费时间，最终只会导致大家觉得内审是一种可有可无的工作。
内审工作局部化
内审应该是全员参与的一项内容，很多人认为质量负责人组织内审组实施内审，自己不是内审员，就不用参与到其中，这种想法本身就是偏激的。检验检测机构应该鼓励和重视全员参与学习和培训内审，明白内审的重要性，各部门领导也应该带领大家对内审工作高度重视。例如，我们西安市粮油质量检验中心，从最高管理者、技术负责人、质量负责人到抽样、检验、质管人员，大家自上而下都很重视内审，每年定期组织大家参加国家、省市的内审员培训，同时将培训内容进行宣贯，还彼此努力学习其他部门的工作及运作程序，这样下来内审工作就开展的很顺利，大家也提高了质量意识，熟悉了本机构的管理体系，从根本上找到了问题，真正意义上做到纠正改进。全员性的主动内审工作与部分人被动地应付工作相比，显然，全员积极主动参与能让内审发挥更大的作用。
内审工作中的面子问题
内审是一项严肃正式的活动，开展内审在某种程度比外审的难度要高，因为干扰因素很多:受审方的、内审员的，以及两者之间感情上的，所以，自始至终维护、保持审核判断的独立性和公正性就显得至关重要。不能因情面或畏惧而私自消化不符合项；不能凭感情、凭面子将有些问题大化小小化了，最终就稀泥抹墙的得过且过；也不能因为有个人恩怨，拿出不查出问题不罢休的架势。所以，内审员的个人素质和工作能力对内审起着至关重要的作用，直接影响到后期管理评审的有效性。
除以上几点外，内审覆盖的要素、内审的分工、内审检查表的编制、内审的记录等都会影响内审最终的结果。所以，我们在实施内审时应该注意每一个环节，真正按照程序文件去实施，不得过且过，同时在内审过程中不断改进内审。

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2018/10/7 19:21:03 Last edit by lifen4607

senke

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2018/10/7 19:19:26 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

内审的改进

明确内审目的

内审最直接的目的就是使管理体系满足标准或者其他文件的要求。它作为一种重要的管理手段，可以及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正和预防。另外，在外审前，通过内审发现问题及时纠正，可为顺利通过外审做好准备。除此之外，它作为一种自我改进的机制，使管理体系持续的保持有效性，并能不断改进，不断完善。个别检验检测机构往往因内审的目的不明确，导致内审的效果不明显，最终内审工作被轻视。检验检测机构应该加强所有职能部门间的相互沟通、理解、支持、配合，通过部门间的学习、人员间的学习，采用“送出去、请进来”的方式，明确内审的重要性。同时应该打破工作上的形式化和局域化，建立一个自上而下全面有效的内审程序，当大家逐步看到内审成效时，思想上的误区自然会消除，也就会认识到内审的重要性。
提高内审员素养
内审员须经由国家认监委认可的有相关资质的机构培训并考试合格后取得内审员证，然后在每次内审前，由最高管理者进行授权任命才可以担任。参加内审的内审员由于个人的综合素质、相关领域的专业知识水平以及审核技能的高低不同直接决定了内审结果的质量。一般检验检测机构要求内审员具有相关工作经验，而且熟悉机构各部门的运作情况，同时要掌握管理体系文件和相关业务技能。例如，在我们粮油质量检验中心，内审员都是在相关工作领域工作五年以上的人员，而且熟悉各部门的工作，在粮油抽样、检验、质量管理方面都得到过培训，这样在内审中才能发现深层次的问题。同时检验检测机构的质量主管和技术负责人最好也是内审员，他们在参加内审过程中，会综合分析发现的问题，同时还可于最高管理者进行有效沟通，使不符合项得到整改。另外，内审本来就是熟人与熟人打交道的过程，所以，内审员一定要有良好的沟通能力、客观公正，还要积极与受审方互动，善于观察，多提问，同时是最高管理者授权的。

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2018/10/7 19:21:37 Last edit by lifen4607

senke

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2018/10/7 19:19:49 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

充实内审的准备
1)内审计划的编写
内审计划应包括年度审核计划和内审活动计划，年度审核计划一般是年初制定的具体安排实施的活动方案，内审活动计划是该次内审的具体安排，由内审组长制定，并经质量负责人批准，包括审核目的、范围、内审组成员及分工、审核日期、部门，首末次会议的时间等。内审组长在制定内审计划前应充分了解审核部门及内审员的工作状态从而确定内审采取的方式是集中式还是滚动式，以我中心为例，我们属于部门、场所、人员较少类别，可采用集中式这种集中时间短、一次性对全部要素进行审核的方式。审核计划应得到受审部门负责人的确认、最好向受审部门提供核查表。
2)内审组的合理分工
在进行内审分工时，对持证的内审员要进行此次内审的授权任命，同时应充分考虑内审员所具备的专业知识、临场经验、审核能力以及观察力和判断力，尽可能采用以老带新，以新知识带旧知识的方式，做到人员数量、经验、技能、知识都均衡，必要时，可聘请其他检验检测机构的资深内审员参加本机构的内审，从而提高内审的质量。
3)内审员对检查内容的熟知
受审前内审员应该充分了解受审部门的工作状态，收集与受审部门质量、技术、管理活动有关的质量手册、程序文件、作业文件等质量和技术文件，并以评审准则、合同及有关法律法规为依据，对体系文件等进行审核，对照核查表检查其是否符合这些依据，同时提前掌握各部门人员的职责，以便在现场对其提问，比如实验操作人员可提问他们操作规范、仪器使用、项目检测等问题，编制报告的人员，可提问报告编制的相关问题，仪器管理的人员可提问仪器的档案材料和使用记录等，尽可能做到全覆盖的审核每一个部门的每一个要素。
内审的着眼点是改进，做好并改进以上几个方面，就能保证检验检测机构的持续有效发展。检验检测机构一定要本着实事求是的原则才能真正把问题找出来，通过反馈、监督，使管理体系能够调整不合理的地方，确保其适宜性、有效性和符合性，从而提高机构的管理水平。

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2018/10/7 19:22:10 Last edit by lifen4607

jeff1982

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2018/10/8 15:52:50 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

谢谢分享！

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m3149125

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2018/10/9 7:16:54 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

谢谢分享

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lhy249

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2018/10/9 9:59:55 6楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

不错的分享，谢谢！

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settledown

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2018/10/9 15:41:57 7楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

写的真好。。。

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senke

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2018/10/10 8:57:30 8楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 settledown(v3167064) 发表:
写的真好。。。

有用就好，重在分享和实践

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jack520

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2018/10/12 9:31:15 9楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

点赞！！真是讲到点子上了！

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rr丿

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2018/10/22 11:25:51 10楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

请教一下，内审通常是由质量负责人，技术负责人，以及内审员等相关人员组成内审组，对实验室按照检查表进行检查不符合项。那实验室要配合哪些工作呢？近期在进行内审，领导说实验室方面我负责，一下把我整懵了，心理在想，内审不就是内审员提不符合项，然后实验室配合整改，我这种又没经验，又没参加过什么培训的，感觉无从下手啊，求老师指导一下，内审实验室方面我应该做些啥。。。。

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