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主题：【讨论】对内审活动，如何进行内审？

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sourboy1

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发表于：2007/05/29 09:12:00 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

各位，
实验室资质认定评审准则要求每年度内审要覆盖所有要素和活动。那么对内审活动是否也应该进行内审？如果要审的话，岂不是内审员自己审自己，又违背了回避原则？

各位在操作中是如何做的？请指点？

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2007/5/29 10:13:00 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

内部审核活动，应该由每次内审的组长负总责，下次审核时我可以换一个内审组长，他就可以审核上次内审活动了，或是不换内审组长由内审员来审核上次内审活动。

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sldlszl

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2007/6/12 19:48:00 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

质量体系内部审核提纲
一. 管理要求（重点）
1）审核质量体系文件的有效性；
2）查质量体系文件的发放（控制）清单；（包含：质量手册，程序文件，作业文件，记录表格）；
3）查关键人员的任命文件和岗位职责；
4）三大档案（技术人员的技术档案，仪器设备的档案，检验报告的档案）；
5）查内审文件；
6）查管理评审文件；
7）查合格服务和供应方的质量证明记录；
8）查质量文件（手册、程序）宣贯记录；
9）查各项纠正/预防措施实施的有效性。

二. 技术要求（重点查技术能力的有效性和技术能力的保证和维持）
1）人员培训计划的实施；（包含：内审员的培训）
2）查在用作业文件的控制状态；
3）查量值溯源（仪器校准）计划；
4）查仪器设备校准的证书（查仪器设备的有效性）和“三色标识”；
5）查仪器设备的“期间检查”的方法以及实施的有效性；
6）查标准物质的管理和标准溶液的配置记录；（需要时）
7）查环境控制；
10）查《关键量测量不确定度的评定》；
11）检测质量的保证措施和实施结果的有效性（包含对比对结果的评价）。
12）校准实验室要核查校准能力的由来以及如何保持校准能力。

三．其它项
1）考核授权签字人；
2）查样品的接受控制与管理；
3）查仪器设备的维护和保养计划；
4）仪器设备校准（量值溯源）计划；
5）新工作评审计划；
6）查原始记录；
7）查检验报告。

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