主题：【第三届原创参赛】扩项评审

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zhuge

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发表于：2010/11/13 07:35:08 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

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扩项评审

2010.11.11

明天专家就过来评审了，扩了两项内容（住在套内质量、红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷）。这也是我们实验室成立以来的第一次扩项申请评审，虽然只来两个专家，但我们还是很紧张，怕明天会出什么差错。今天上午，我们又仔仔细细的把已经准备好的扩项资料检查了一遍。主要有以下内容：

1、住宅套内质量检查的原始记录和报告（含客户满意度调查）

2、红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷的原始记录和报告（含客户满意度调查）

3、扩项申请书

4、人员培训档案（主要是住宅套内检测和外墙空鼓检测的培训资料）

5、内审和管理评审材料（侧重此次扩项方面的）

6、监督记录档案

7、人员任命书以及人员档案

8、设备管理档案（仪器使用记录、登记台账、合格供应商资评定、采购申请单、仪器设备验收记录等）

9、管理手册、程序文件（里面设备相关的表格检查时候增加了新买的仪器、新的表格修订）

10 文件（收发）记录、电子文件和软件备份、相关标准受控

11 检测方法确认表

12 新检查方法宣贯的会议记录

13 仪器摆放和状态标签

看起来不多，但是也蛮麻烦的，一个一个盒子都要检查过去，每个档案盒里面还有很多小的分类。

下午又进行了一次现场演练：

检测项目	参考标准	使用仪器	参加人员
住宅套内质量	DG/TJ08-2062-2009《住宅工程套内质量验收规范》DB31/30-2003《住宅装饰装修验收标准》	钢直尺、游标卡尺、塞尺、垂直检测尺、坡度尺、对角线检测尺、内外直角检测尺、激光测距仪、楔形塞尺、卷线器、水电检测锤、响鼓锤、绝缘电阻表、漏电开关测试仪、水平尺	XXXXXXXXXXXX
建筑外墙饰面层粘结缺陷	CECS204:2006《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规范》	红外热像仪	XXXXXXX

2010.11.12

今天提前半个小时上班，把实验室地面、台子都打扫了一遍。每个人都显得很忙，走路都急急匆匆的。几个领导级的人物不知道上哪了，一早上没见人影，估计是去接专家了吧。差不多八点半专家来了，开始她们自己开了个小会，然后就是首次会议，我们公司和她们双方简单的介绍了一下后，就进入了下一个环节，现场考核，一个专家负责现场的，另一个专门看管理体系的，我们几乎差不多把文件柜里面所有的档案盒都搬到了她的旁边，不过还是时不时的要拿文件，一会这个不在档案盒里面一会那个不在档案盒里面，跑了最起码要五六趟，把她指定要的东西拿到她旁边（有的材料还没有）。还有一个专家专门看现场的，因为操作方面还可以，没什么问题，然后就是出报告和原始记录，一切都是蛮顺利的。中途的授权签字人考核，我也不知道问了学什么，最后末次会议提出了几个不符合项：缺少室内装饰装修检测的监督记录、作业指导书不具体（以前按照标准上抄的）、原始记录没有页码、缺少合同评审和期间核查内容。还好，没有管理体系上的问题，蛮容易整改的。反正整个过程没有想象中的恐怖。这次扩项评审，可能是我们扩的东西不多吧，没有什么大的差错。最主要的就是资料方面的，感觉已经准备的很齐全了，可是专家一要却傻了眼，都没有做过缺少记录。以后一定要心细一点，不能有能省事就省事的思想。