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主题：【第六届原创】按照部分划分的内审检查表---质量负责人内审检查表

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金月
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发表于：2011/09/09 22:20:40 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
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按照部分划分的内审检查表---质量负责人内审检查表
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qq469023950
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2011/9/11 7:02:47 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
序号5、8、23的审核方式只用了提问，有些问题。
5：需要查是否具有《保护客户机密管理程序》吗？
8：需要查管理评审报告中是否有这些改进措施及验证。
23：需要查看内审计划中是否真的涉及所有管理体系要素。

整个内审表中的审核方式只有提问和查文件，应该还加上现场审核吧，例如序号20应该查看资料室的资料是否真的进行了安全保护，好像也不是应该放在质量负责人这个岗位审核的，应该放在文控管理员岗位审核才对。如果能将审核方式写具体点就更好了。例如查文件要具体到查哪些文件。
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2011/9/11 7:05:05 Last edit by qq469023950
zoulizhen
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2011/11/29 15:08:27 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢。好资料，学习学习。
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