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主题：【咨询】关于内审检查表的填写

浏览0 回复9 电梯直达
tqrs
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发表于：2015/07/14 15:23:23 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
想问一下内审检查表的填写是否是每个部门或者岗位表的内容不一样？不涉及条款的内容是否可以删除？
因为比如总经理、业务员的岗位涉及的条款比较少，是否涉及不相关的条款删除？
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2015/7/14 15:37:39 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
按部门，未涉及条款可以删除，更有针对性和突出重点。
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西瓜猫猫西瓜
vivi_vivi
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2015/7/14 15:39:28 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
一般在做内审检查表的时候就是按部门或岗位来设计的。
比如总经理，可能就设计3,5个条款，那么此份内审表就只包含他要被审的内容；
根据你们内审的计划，覆盖全要素就好了。
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画涂
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2015/7/14 15:57:50 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
大家好，我是个新人，借楼主的帖子问一个问题，请问如果内审检查表按要素来做，就类似于CNAS的自核表一样，然后内审计划也按要素来可以吗？主要是按岗位来做觉得不能覆盖所有要素
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tqrs
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2015/7/14 16:04:43 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
一般在做内审检查表的时候就是按部门或岗位来设计的。
比如总经理，可能就设计3,5个条款，那么此份内审表就只包含他要被审的内容；
根据你们内审的计划，覆盖全要素就好了。


您好，想问一下实际会部门和岗位都有，还是一般就按部门即可？
另外，因为我们以前文审的时候给的检查表是各部门及岗位删除不涉及的相关条款，结果被老师说我们的内审表覆盖不全。
想问一下是否有相关部门涉及哪些条款内容能否具体说明？
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2015/7/14 16:08:35 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
按部门，未涉及条款可以删除，更有针对性和突出重点。
因为我们有过删除条款，但那个的时候文审老师，说我们覆盖内容不全面，所以想问一下您这边是否方便告知大概哪些部门涉及哪些条款？
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西瓜猫猫西瓜
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2015/7/14 16:15:41 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 tqrs(tqrs) 发表:
您好，想问一下实际会部门和岗位都有，还是一般就按部门即可？
另外，因为我们以前文审的时候给的检查表是各部门及岗位删除不涉及的相关条款，结果被老师说我们的内审表覆盖不全。
想问一下是否有相关部门涉及哪些条款内容能否具体说明？


按部门的话，那你们最高管理者，技术负责人、质量负责人所在的部门要覆盖的要素就要全面点
哪个部门涉及哪些条款还真没法给你答案，每个公司的部门职权不一样，都是要结合实际情况来编写的。
你全部25个要素都审到了，就不会不全了
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czcdczg
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2015/7/14 16:46:40 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 tqrs(tqrs) 发表:
因为我们有过删除条款，但那个的时候文审老师，说我们覆盖内容不全面，所以想问一下您这边是否方便告知大概哪些部门涉及哪些条款？
不全面是指不该删的条款被你删了，不相关的条款可以删，但相关的千万不能删。哪些部门设计哪些条款主要看你们的职责规定，部门职责所涉及的条款一定要覆盖。
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zhi2688
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2015/7/15 8:01:44 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
不涉及的部门要素，可以在审核方法和结论栏“/”给带过，也可以删除。
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zhao1hao2985
zhao1hao2985
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2015/7/15 17:21:03 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
不推荐删除，我们写的时候删了，但是咨询老师认为这样会让评审老师认为我们没有审核这个要素，所以要求我们在格子里进行说明。
核查表可以根据人员进行设计，也可以按照要素进行设计。按岗位设计的话，内容是不一样的，但是要确保全部要素都应该审核到。
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