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主题：【原创】跨年评审之整改进行时...

浏览0 回复28 电梯直达
zal
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发表于：2016/01/05 15:38:58 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原订的现场评审提前了，在2015年12月31日和2016年1月1日，来了一个跨年度的现场评审，这次评审专家资历高、工作认真负责，评审工作总体还算顺利，
评审提出了8个基本符合项，整改进行中....
现有一条想请教大家看看怎么改更合理些，如下 ：
“外来文件未按相关程序进行审批。”不符合4.3实验室应建立并保持文件编制、审核批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。
对于外来文件(比如上级部门下达的任务中含有的报告、表格等)大家是怎样管理和控制的，该如何着手整改材料，谢谢!
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2016/1/5 16:03:06 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
没有受控吧？盖受控章了没有？
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依风1986
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2016/1/5 16:14:04 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
有签名，盖受控章等
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2016/1/5 16:16:12 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
没有受控吧？盖受控章了没有？


检验报告不盖受控章的吧...
他们的意思是把外来带报告的，纳入到记录表格里面
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2016/1/5 19:47:47 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:有签名，盖受控章等
用不用对体系文件《记录表格》进行修订呢
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马克思的战友
qq469023950
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2016/1/5 22:17:06 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
修改文件控制管理程序，增加有关外来文件的管控细则。
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2016/1/6 12:08:17 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
修改文件控制管理程序，增加有关外来文件的管控细则。
谢谢战友指点，不过外来文件如果多的话，程序就要经常性的修订了，好麻烦...
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马克思的战友
qq469023950
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2016/1/6 12:44:28 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 zal(zal) 发表:
谢谢战友指点，不过外来文件如果多的话，程序就要经常性的修订了，好麻烦...


为啥要修订程序呢？？
修改文件一览表，发放记录不就行了么？
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承之
dacaoyu
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2016/1/6 12:51:04 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
你的文件怎么规定就怎么执行，不符合是说你没按照程序去执行
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zal
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2016/1/6 14:56:33 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
为啥要修订程序呢？？
修改文件一览表，发放记录不就行了么？


一直以来，都以为外来文件只对标准、技术规范进行管理，在程序文件中也未提及，所以把它忽略了....
经你这么指点，觉得把程序修订了，增加外来文件的管理范围，比如上级下达的检测任务中相应的记录表格纳入受控范围，这样可以吧
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2016/1/6 14:57:26 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
你的文件怎么规定就怎么执行，不符合是说你没按照程序去执行
是程序规定有漏洞~
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