后续将有专属客服与您沟通!
关注微信公众号查看留言进度 接收留言处理通知
0
ID:qgp
行业:其他
积分:0升级还需100积分
声望:0升级还需100声望
注册时间:0000-00-00
最后登录时间:0000-00-00
完整的内审流程如何设计
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
ID:czcdczg
ID:zal
ID:en_liujingyu
ID:v3021631
ID:vivi_vivi
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 内部审核还有一个编制“审核方案”的过程,审核计划的制定必须依据审核方案的规定。所以zal版主说“我们的内审计划是做时才编制的”完全正确,相反,审核方案则是年初就要作的,一个审核方案也可能规定分散式审核,全年每个月都有一次审核,分别要审核两三个或三五个部门,或分别审核一两个要素。那么每个月的每次审核可能审核组长都不相同,审核前每个审核组长都应该编制一个审核计划。
原文由 zal(zal) 发表:经en_liujingyu老师指点,思路豁然开朗以前是在做内审时做一套整体计划,连同实施(有点突击完任务的感觉) 看来我们的做法不对喽
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 也不能说你的做法完全不对。你的做法可认为是一个审核方案只包含一次集中的内部审核,因此只有一个审核计划,且审核计划与审核方案合并制定,既是审核计划也是审核方案。唯一缺憾是可能对测量方案不够重视,有不太清楚还有审核方案的管理问题的嫌疑。其实审核方案是必须的,是一场战役,而一次审核好比是一次战斗,一场战役也许需要好几个战场好几次战斗来完成。
原文由 zal(zal) 发表: 或许是我们实验室较小的原因吧,我们一年就做一次内审全部覆盖了,不象en_liujingyu老师讲的分几个战场
ID:Insp_b6001c21