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主题：【求助】内审检查表和管理要素分配表的关系

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发表于：2018/08/27 11:26:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们现在的内审检测表是根据部门写的，有个问题，在职能分配表里分包，采购等主要决策人都是最高管理者，这些条款一般都通过综合管理部的记录核查，如果最高管理者的检测表中也放上的话就感觉怪怪的，但如果不放，计划表不写，那么评审要素感觉就不全，跟职能分配表对不上。
另外，要素分配表中的一些条款，有些部门是协助部门，但实际资料都在主管部门，请问编制协助部门内审检查表是不是可以不包括这些条款？只在主管领导和主要负责部门的检查表中列出？
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2018/8/27 11:52:17 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
一般只在主控部门列出，非主控部门的审核时可以附带审核。最高管理者对分包、采购必须要控制和决策，当然要对其进行审核，不然就失控了。
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2018/8/27 15:29:04 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
好的  谢谢
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Insp_9ab02995
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2018/12/31 23:13:56 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
今天才发现这里有个好论坛，楼上正是我想问的
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Insp_b6001c21
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2019/1/17 11:06:07 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这也是我想了解的
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Insp_b6001c21
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2019/4/23 15:29:43 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这个问题收藏了
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邹宝宝
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2022/10/10 14:14:25 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们上个月才进行一次外审，专家就按照职能分配表核对我的内审计划，职能分配表也是随便写写，没有意识到需要一一对应起来
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