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主题：【讨论】有害物质体系现场审核的重点

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echojwlu
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发表于：2007/04/12 14:24:00 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
悬赏金额：100积分 状态： 已解决
如果你是专业的审核员，到一家有害物质体系建立完备的工厂执行现场审核。你的关注点在哪里呢？

给点奖励，希望大家踊跃发言。
推荐答案：wmeilan回复于2007/04/13
1.首先看它是否建立了HSPM QC080000有害物质过程管理体系
2.原材料环保高低风险物料清单,并对高低风险物料如何管控
3.库房原材料环保与非环保,成品的环保与分环保区域划分
4.对于成品的抽样检测状况
5.生产过程中污染源的评估,包括设备,工装夹具,辅助材料等
6.供应链的管控
只是个人的一些看法,希望能起到抛砖引玉的效果.
补充答案：

fredy-jason回复于2007/04/12

1.首先是确认这家公司是否有相关的环境管理体系（当然包括ISO14001及QC080000等都可）及质量管理体系；
2.确认这些体系都在有效运行（这个需要从文件和现场现物上审核）；
3.现场审核一定要到仓库里确认原物料的产品标识和环保标识，可以随便抽出一个物料在追溯到各个环节，尤其不可错过的是此物料的由供应商提供的ROHS检测报告，你可以多查几个，如果你查了几个都没有问题则在原料上就可以放心了；
未完待续......

iamvivien回复于2007/04/29

我觉得长期在库品的管理也很重要，我们公司来料以及成品发现的超标现象大多都是由长期在库的非环保品引起的。

q0987409874回复于2007/04/29

看是否有对有害物质管控的相关文件.看原材料控制,生产过程控制,在看产品.然后在抽样检查.

樱桃小丸子回复于2007/05/10

我可能会比较注重仓库,看库存物料是否有标识,物料卡,物料的领用或发放,各种物料是否分类存放,仓库环境等

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2007/4/12 18:16:00 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1.首先是确认这家公司是否有相关的环境管理体系（当然包括ISO14001及QC080000等都可）及质量管理体系；
2.确认这些体系都在有效运行（这个需要从文件和现场现物上审核）；
3.现场审核一定要到仓库里确认原物料的产品标识和环保标识，可以随便抽出一个物料在追溯到各个环节，尤其不可错过的是此物料的由供应商提供的ROHS检测报告，你可以多查几个，如果你查了几个都没有问题则在原料上就可以放心了；
未完待续......
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2007/4/13 9:27:00 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
1.首先看它是否建立了HSPM QC080000有害物质过程管理体系
2.原材料环保高低风险物料清单,并对高低风险物料如何管控
3.库房原材料环保与非环保,成品的环保与分环保区域划分
4.对于成品的抽样检测状况
5.生产过程中污染源的评估,包括设备,工装夹具,辅助材料等
6.供应链的管控
只是个人的一些看法,希望能起到抛砖引玉的效果.
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2007/4/26 10:49:00 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
提高了悬赏分，只是希望多一些人参与。关心的人实在太少了。体系建设真的没有测试重要吗？
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iamvivien
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2007/4/29 1:37:00 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我觉得长期在库品的管理也很重要，我们公司来料以及成品发现的超标现象大多都是由长期在库的非环保品引起的。
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q0987409874
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2007/4/29 6:49:00 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
看是否有对有害物质管控的相关文件.看原材料控制,生产过程控制,在看产品.然后在抽样检查.
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2007/4/30 8:48:00 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 iamvivien 发表:
我觉得长期在库品的管理也很重要，我们公司来料以及成品发现的超标现象大多都是由长期在库的非环保品引起的。

可以详细谈谈吗？是哪个类型的产品。
个人觉得对于有害物质管理来说，所谓长期在库造成非环保品的出现似乎只是理论上存在的事情。
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樱桃小丸子
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2007/5/10 16:57:00 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我可能会比较注重仓库,看库存物料是否有标识,物料卡,物料的领用或发放,各种物料是否分类存放,仓库环境等
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xxyxzy
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2007/5/15 11:27:00 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
要说重要的,就是仓库和流程，仓库的分类，管控中要防止混入
流程主要是追溯，防止出现问题后的责任振担
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echojwlu
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2007/7/10 16:32:00 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
个人总结一下先，希望大家踊跃发言：
1.首先查看供应商的有害物质限量要求是否可以满足本公司的要求。（考虑到材料的特殊性，例如金属件的供应商只管理4种重金属也能符合RoHS）
2.看供应商是否有非环保产品（不符合以上有害物质限量要求）？如果存在非环保产品，仓库、生产、检验、包装区域都必须有明确标识。
3.看供应商如何选择和评估他们的供应商，特别对于高风险材料、购买量大的供应商如何管理？他们的供应商是否向他们提交了承诺及成分说明，包括测试报告？
4.供应商如何对采购品进行测试验证？如果不能保证每批测试，抽样基准的合理性需关注。
5.对生产过程中可能引入有害物质的材料进行有效控制，对污染风险高的工艺有无制定有效的HSF作业指导书？（例如注塑机的换料洗机作业、HS/HSF合用生产线的转线作业、焊锡材料的更换作业、客户退回品返工作业等）
6.长期在库品的管理。
7.辅料、产品验证。
8.可追溯性验证。
9.HSF不合格品的处置。
10．纠正措施是否已经有效实施。
11.相关人员是否得到充分有效的HSF培训，是否胜任本职工作？
12.其他体系维护要求。

以上检查不包括对供应商的设计部分的审核。
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chy813
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2007/7/10 18:18:00 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
制度上应该没问题,主要看各种原始记录.
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