主题：【求助】内审不符合项、观察项的问题

原文由 biebie 发表:
近期单位要开始搞内审，有几个问题请教各位，1、内审不符合项、观察项表格的设计，是不是先填写观察记录，再确定为不符合还是观察项？2、不符合项有严重和轻微之分，如何对不符合及观察项一起设计一个表格内审用；
3、对于不符合进行跟踪验证表如何设计？是否和观察记录放一个表？如果不在一个表内，是否使用“纠正、预防措施记录表”呢？
  表格太多，容易搞混，内审的纠正、预防和平时的纠正预防如何规范操作是重点，请指教。

原文由 biebie 发表:
请教楼上
1、你内审如果需要开不符合和观察项时，不填写观察记录么，那依据在哪呢？
2、不符合和观察项是确实存在的，那就需要相应表格进行判定。
3、我想问的是内审发现不符合项或观察项时，和平时日常工作时纠正和预防措施如何进行整合。

原文由 ltyue 发表:

原文由 biebie 发表:
请教楼上
1、你内审如果需要开不符合和观察项时，不填写观察记录么，那依据在哪呢？
2、不符合和观察项是确实存在的，那就需要相应表格进行判定。
3、我想问的是内审发现不符合项或观察项时，和平时日常工作时纠正和预防措施如何进行整合。

不是有内审检查表么？而且，最后还有有不合格项报告，要对不合格项进行描述，还有不合格项分布。凡是不合格的地方可以复印、照相实在不行文字描述也行。 这些培训时候都有吧。你们没有组织吗？

改完一直照着做就完了。要是需要量值溯源那种，比如，公式错误、规定时间没有校准等就比较麻烦，得往前验证是否造成影响。目前，我们还没有出现过这种不合格。这是大问题。

再说一句，内审只是为迎接正式审核做准备。所以，一般问题自己改了就行。前提是不影响质量体系。而且写不合格项的时候，还要考虑到有没有能力或办法将这个不合格追溯到底，不要因为一块砖整个楼都到了。

原文由 biebie 发表:

原文由 ltyue 发表:

原文由 biebie 发表:
请教楼上
1、你内审如果需要开不符合和观察项时，不填写观察记录么，那依据在哪呢？
2、不符合和观察项是确实存在的，那就需要相应表格进行判定。
3、我想问的是内审发现不符合项或观察项时，和平时日常工作时纠正和预防措施如何进行整合。

不是有内审检查表么？而且，最后还有有不合格项报告，要对不合格项进行描述，还有不合格项分布。凡是不合格的地方可以复印、照相实在不行文字描述也行。 这些培训时候都有吧。你们没有组织吗？

改完一直照着做就完了。要是需要量值溯源那种，比如，公式错误、规定时间没有校准等就比较麻烦，得往前验证是否造成影响。目前，我们还没有出现过这种不合格。这是大问题。

再说一句，内审只是为迎接正式审核做准备。所以，一般问题自己改了就行。前提是不影响质量体系。而且写不合格项的时候，还要考虑到有没有能力或办法将这个不合格追溯到底，不要因为一块砖整个楼都到了。

我们目前的做法是：内审首先有计划，然后拟写通知和审核安排，制定内审检查表，内审时，一般通过内审检查表进行，如果发现不符合项或者观察项时，填写《不符合项、观察项报告》，然后使用《纠正、预防措施实施记录表》进行纠正和预防并进行验证，但是我们发现这样有点复杂，是否可以简化，因为平时的不符合及潜在不符合都是用《纠正、预防措施实施记录表》进行改进，而且我们内审用到2个表（《不符合项、观察项报告》和《纠正、预防措施实施记录表》）觉得没必要，用一个表的话，有好的建议么