主题：【原创】实验室外部支持服务和供应控制程序

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发表于：2020/05/13 14:39:00 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

实验室外部支持服务和供应控制程序
1 目的

实验室仪器设备、标准物质、试剂、玻璃器皿，检测及办公用易耗品等的采购、保管和使用过程及外部服务要进行控制，保证检测过程所用的仪器设备、易耗品等物品质量、外部服务质量符合程序文件规定的要求。

2 适用范围

适用于仪器设备维修、安装、采购、验收、标准物质、零配件、检测及办公用消耗品等物质的采购、验收、保管和领用及外部支持服务。

3 职责

3.1各部门根据本部门需要提出外部服务要求和购买物资申请。

3.2 实验室负责人负责批准外部支持服务和供应申请。

3.3 办公室负责组织办公品类，用水、用电安全类、检测耗材类物资的采购、验收、储存、发放、登记。

3.4 仪器管理员负责组织仪器设备、标准物质等的采购、验收、发放。

4 程序

4.1 仪器设备的添置申请（或标准物质）与采购

4.1.1 实验室根据工作需要填写“仪器设备购置申请表”，向实验室负责人提出添置仪器设备（或标准物质）申请；

4.1.2 采购仪器设备（标准物质）时，采购部门必须物色两家以上的供货商，优先选择有第三方质量体系认证保证或第三方产品质量认证保证的供货单位；

4.1.3 采购的计量仪器设备必须有“CMC”标志。

4.1.4 需求人员填写“外部支持服务申请表”，陈述供货单位的名称以及供货单位的置信度等情况，报技术负责人审核；

4.1.5 审批后，采购部组织采购；

4.2 仪器设备的验收和启用

4.2.1 采购的仪器到货后由仪器管理员组织有关人员共同按照说明书、装箱单进行开箱清点验收，检查是否与订单一致，有无损坏，作好“仪器设备验收记录”。

4.2.2 凡仪器设备开箱后缺件的应由仪器管理员及时追索，有缺陷或损坏的应及时调换或退货，必要时要求赔偿；

4.2.3 设备的安装和调试应由实验室指定专人负责，仪器管理员参加，安装调试完毕后，由仪器管理员填写“仪器设备验收记录”，交付使用。

4.2.4仪器管理员将仪器设备验收记录、仪器设备使用说明书、产品保证书等资料归档保管。

4.3 新购置的标准物质到货后，由办公室和实验室对数量、制造厂、合格证等进行验收；由实验室填写“标准物质验收记录”，并领用。使用时使用人填写“标准物质使用情况登记表”。标准物质验收记录存档保管。

4.4 消耗物资的采购

4.4.1办公室负责采购用水、纸，笔类、检测耗材类物资应货比三家，物色两家以上的供应商从质量、价格、信誉服务等方面综合考虑，择优而选；

4.4.2 办公室将物色过的供应方材料如有关生产许可证明、服务承诺等进行保存归档；

4.5 消耗物资验收

4.5.1采购的物资须经使用部门负责验收，并在“消耗材料采购表”中填写验收情况；

4.5.2 验收不合格的物资由办公室负责退货，索赔等；

4.5.3 消耗物资验收合格后，办理入库手续后方可办理财务手续；

4.6 消耗物资的保管和领用

4.6.1 采购的消耗物资全部由办公室保管

4.6.2 消耗物资保管应建立台帐，及时办理入库保管；

4.6.3 领用部门根据使用需要分批领用，办理领用手续。

4.7 组织采购和外部支持服务的部门应保存提供外部支持服务或物资供应的供方记录；

5 相关记录

5.1仪器设备购置申请表

5.2 消耗材料采购表

5.3标准物质使用情况登记表

5.4 标准物质验收记录

5.5 仪器设备验收记录