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内部审核报告
审核目的 | 验证管理体系运作的有效性及体系文件与认可准则的符合性,采取改进措施。 | |
审核范围 | 总经理、技术负责人、质量负责人、分析室、现场室、质量保证室、办公室、业务室 | |
审核依据 | 实验室管理体系文件、实验室资质认定评审准则及其它认可要求。 | |
审核日期 | XX-XX-X | |
内审组长 | XX | |
内 审 员 | XX | |
审核计划实施情况: 根据XX年度内部质量审核计划,本公司于XX年XX月XX日进行了管理体系运行本年度的内审。本次内审分别对总经理、技术负责人、质量负责人等主要负责人;分析室、现场室、质量保证室、办公室、业务室五个部门及岗位进行了审核,审核内容涵盖了实验室资质认定评审准则所有要素。 | ||
存在的主要问题: 本次内审反映出公司各部门、各岗位人员均能按管理体系的要求去开展工作,管理体系文件实施效果良好。通过本次内审共发现3项不符合项。不符合项的具体情况如下:办公室1个;分析室1个;质量保证室1个。 审核中发现的问题表现在以下几个要素: 1、4.5要素:无XX计量院资质认定证明。(办公室) 2、5.3.3要素:无标准查新记录。(质量保证室) 3、5.5.3要素:设备检定结果的确认过程过于简略。(分析室) 针对各不符合项,内审员已及时发出了《内审不合格报告》,并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限,同时,内审员对纠正措施进行跟踪,对纠正措施的效果进行了确认。对于需改善的问题点也责成各部门人员进行纠正预防措施,内审员及时对措施跟踪及确认。 | ||
体系运行情况总结及有效性、符合性结论: 公司的管理体系在审核范围内符合实验室资质认定评审准则的要求,体系持续运行有效,能很好的建立了持续改进的机制。在内审中,实验室的管理体系在文件控制、人员、不符合工作控制、结果质量控制等方面做得较好。主要问题发生在实施性上,分析室、质量保证室、办公室在工作中的一些薄弱环节没有引起足够的重视,今后应当注意。 | ||
内审组长: 质量负责人: 总经理: | 日期: 日期: 日期: |